| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 878 | 26/03/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 20, 21, 23, 25 e 26 de março de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 879 | 26/03/2026 | 147/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 24 de fevereiro de 2026, conforme Portaria COREN-RJ 669/2024, 1972/2025 e o pef 147/2026. |
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| 880 | 26/03/2026 | 614/26 | Ordinário | Auxílio Representação | KELLY DAYANNE FARIA HERNANDES | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY DAYANNE FARIA HERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 de fevereiro de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado no pef 614/2026. |
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| 881 | 26/03/2026 | 103/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 26/03/2026 para participar da 728ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 27/03/2026, considerando Memorando 241/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 436/2026 e autorização da Presidência. |
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| 882 | 26/03/2026 | 156/26 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 E 25 de fevereiro de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado no pef 156/2026. |
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| 883 | 26/03/2026 | 615/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRE SILVA DE SOUZA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SILVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 de fevereiro de 2026, conforme os documentos comprovatórios constado no pef 615/2026. |
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| 884 | 26/03/2026 | 110/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 26/03/2026 para participar da 728ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 27/03/2026, considerando Memorando 242/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 437/2026 e autorização da Presidência. |
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| 885 | 26/03/2026 | 120/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar da 728ª Reunião Ordinária de Plenário no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF) e participar da cerimônia de premiação “Heróis da Enfermagem”, no município do Rio de Janeiro, nos dias 26 a 29/03/2026, considerando Memorando nº 240/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 435/2026 e autorização da Presidência. |
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| 886 | 26/03/2026 | 1115/2024 | Ordinário | Material de Expediente | CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.492,00 |
| Valor empenhado a CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, para aquisição de Papel A4, Termo de Referência 48-54, Despacho 377/2024 do Departamento de Contratos às fls. 79-80, Mapa de preços ás fls. 81-82, Despacho 335/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 92, Despacho 362/2024 da CPL às fls. 94, Termo de Referência v. 02 às fls. 104-110v, Parecer 073/2024 da Procuradoria às fls. 150-163, Diligência 322/2024 da Controladoria às fls. 168, Despacho 468/2024 da CPL às fls.170, Termo de Referência v.03 às fls. 182-187, Despacho 533/2024 do Departamento de Contratos às fls. 191-193, Mapa de preços às fls. 194-195, Despacho 486/2024 da CPL às fls. 202, Exame de Conformidade 1770/2024 da Controladoria às fls. 240-241 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital ás fls. 245, Exame de Conformidade 2100/2024 da Controladoria às fls.319-320 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 327-329, Despacho 062/2026 do Almoxarifado às fls. 509 e Autorização da Presidência às fls. 511.
Ata de Registro de preços nº 48/2024
Vigência da Ata: 10/10/2025 a 10/10/2026
Valor total da Ata: R$ 106.150,00
- 400 unidades de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4. Material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: R$ 21,23 / Valor total: R$ 8.492,00.
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| 887 | 26/03/2026 | 663/2026 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participar do evento de premiação “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 26 a 27/03/2026, considerando Memorando n° 244/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 439/2026 e autorização da Presidência. |
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| 851 | 25/03/2026 | 244/2026 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 09/04/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando n° 011/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 434/2026 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 17/04/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 012/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 433/2026 e autorização da Presidência. |
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| 852 | 25/03/2026 | 99/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/03/2026 para participar da 728ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 27/03/2026, considerando Memorando nº 232/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 426/2026 e autorização da Presidência. |
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| 841 | 24/03/2026 | 1431/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 736.276,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 736.276,34 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), com quilometragem livre, seguro total, TAG, para pagamento de pedágios, bem como manutenção corretiva e preventiva para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 049/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1783, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1786-1788, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1795-1828, Despacho 143/2026 do Setor de Contratos às fls. 1836-1837, Mapa de preços ás fls. 1839-1841, Nota Técnica 026/2026 do DTC às fls. 1944, Despacho 184/2026 do Setor de Contratos às fls. 1945-1948, Exame de Conformidade 518/2026 da Controladoria às fls. 2001-2002, Despacho 218/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2006 e Autorização da Presidência às fls. 2007.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 28/03/2026 a 28/03/2027
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 1.091.933,84
- Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 4.549,55
Valor mensal para 16 veículos: R$ 72.792,80
Valor para 09 meses e 02 dias de março/2026: R$ 659.988,05
- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 8.414,15
Valor mensal para 01 veículo: R$ 8.414,15
Valor para 09 meses e 02 dias de março/2026: R$ 76.288,29
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| 842 | 24/03/2026 | 1431/2022 | Estimativo | Pedágios | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), com quilometragem livre, seguro total, TAG, para pagamento de pedágios, bem como manutenção corretiva e preventiva para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 049/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1783, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1786-1788, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1795-1828, Despacho 143/2026 do Setor de Contratos às fls. 1836-1837, Mapa de preços ás fls. 1839-1841, Nota Técnica 026/2026 do DTC às fls. 1944, Despacho 184/2026 do Setor de Contratos às fls. 1945-1948, Exame de Conformidade 518/2026 da Controladoria às fls. 2001-2002, Despacho 218/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2006 e Autorização da Presidência às fls. 2007.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 28/03/2026 a 28/03/2027
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 1.091.933,84
Pedágio:
Valor: R$ 14,20
Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300
Valor mensal estimado: R$ 4.260,00
Valor estimado para o exercício de 2026, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 10.000,00
TAG:
Valor da mensalidade: R$ 31,03
Quantidade de veículos locados: 17
Valor mensal estimado: R$ 527,51
Valor estimado para o exercício de 2026, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 5.000,00 |
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| 843 | 24/03/2026 | 1431/2022 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), com quilometragem livre, seguro total, TAG, para pagamento de pedágios, bem como manutenção corretiva e preventiva para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 049/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1783, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1786-1788, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1795-1828, Despacho 143/2026 do Setor de Contratos às fls. 1836-1837, Mapa de preços ás fls. 1839-1841, Nota Técnica 026/2026 do DTC às fls. 1944, Despacho 184/2026 do Setor de Contratos às fls. 1945-1948, Exame de Conformidade 518/2026 da Controladoria às fls. 2001-2002, Despacho 218/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2006 e Autorização da Presidência às fls. 2007.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 28/03/2026 a 28/03/2027
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 1.091.933,84
Valor mensal estimado de estacionamento: R$ 25,00
Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R$ 5.000,00
Valor estimado para 2026, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 1.000,00 |
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| 844 | 24/03/2026 | 160/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10 E 12 de fevereiro de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026. |
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| 845 | 24/03/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05 E 10 de fevereiro de 2026, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 846 | 24/03/2026 | 134/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a PAULO MURILO DE PAIVA por atividades politico representativas exercidas em 09, 20 E 21 de fevereiro de 2026, conforme portaria 674/2024 e pef 134/26 |
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| 847 | 24/03/2026 | 154/26 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26 E 27 de fevereiro de 2026, conforme Portarias 118/2025, 058/2024 e PEF 154/2026. |
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| 848 | 24/03/2026 | 168/26 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA por atividades politico representativas exercidas em 23 de fevereiro de 2026, 05, 09, 10, 11 E 12 de março de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao pef 168/26 |
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