Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
94008/04/20241255/2021GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 7.405,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.405,78
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 11.249,28 Quantidade de estagiários: 21 Valor unit.: R$ 44,64 Valor mensal para 21 estagiários: R$ 937,44 Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R$ 7.405,78 *Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
94108/04/2024212/2024GlobalDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 616/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 616/2024 e autorização da Presidência.
94208/04/2024214/2024GlobalDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 616/2024 e autorização da Presidência; 2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 616/2024 e autorização da Presidência.
94308/04/2024202/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de janeiro nos dias 09 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.
94408/04/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 16.860,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.058,00R$ 11.802,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 779 e Autorização da Presidência às fls. 780. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 4 - 03 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas do evento: 09 , 10 e 11/04/2024 - CECENF Quantidade: 100 Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R$ 5.620,00 / Valor para os 03 eventos: R$ 16.860,00
94508/04/2024465/2023OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosBELLA'S GRAFICA EIRELIR$ 4.765,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.765,00
Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630,Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 035/2024 do Almoxarifado às fls. 906-907 e autorização da Presidência às fls. 909. ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R$ 19.504,00 Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024 - 3.000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,59 - Valor total: R$ 1.770,00; - 5.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,53 - Valor total: R$ 2.650,00; - 500 capas de processo de especialização - Quadro II, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: rosa com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R$ 0,69 - Valor total: R$ 345,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
88305/04/2024201/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de janeiro nos dias 08 a 12/04/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 617/2024 e autorização da Presidência.
88405/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
88505/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
88605/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
88705/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
88805/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
88905/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89005/04/2024896/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89105/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89205/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89305/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89405/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89505/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
89605/04/2024893/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.