| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2209 | 23/07/2025 | 1467/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA, para a aquisição de material institucional para o 27º CBCENF, especialmente relacionados aos itens que restaram do Pregão 05/2025, referente ao PAD 1801/2023, considerando Termo de Referência às fls. 19-25, Nota de Análise 057/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 26, Nota de Análise 029/2025 do Setor de Cotações às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-33, Despacho 281/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91, Nota de pré-empenho às fls. 92, Nota de Análise 060/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 94, Novo mapa de preços às fls. 95-99, Parecer 052/2025 da Procuradoria às fls. 131-146, Despacho 145/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 151-152, Termo de Referência v.02 às fls. 153-159, Autorização publicação do aviso de dispensa às fls. 189, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 193-196, Despacho 224/2025 do Agente de Contratações às fls. 291,Exame de Conformidade 1628/2025 da Controladoria às fls. 295-297, Autorização da Presidência às fls. 302, Relatório da Dispensa às fls. 305-316 e Despacho 240/2025 do Agente de Contratações às fls. 319.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 4.160,00
- 1.600 unidades de botton plástico, tamanho 4,5 cm, base de alumínio com alfinete, impressão de boa qualidade e nitidez, frente com filme brilhante. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 2,60 / Valor total: R$ 4.160,00.
* Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2210 | 23/07/2025 | 1467/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ARAÇÁ COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 2.226,00 | R$ 2.226,00 | R$ 2.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARAÇÁ COMERCIO DE BRINDES LTDA, para a aquisição de material institucional para o 27º CBCENF, especialmente relacionados aos itens que restaram do Pregão 05/2025, referente ao PAD 1801/2023, considerando Termo de Referência às fls. 19-25, Nota de Análise 057/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 26, Nota de Análise 029/2025 do Setor de Cotações às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-33, Despacho 281/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91, Nota de pré-empenho às fls. 92, Nota de Análise 060/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 94, Novo mapa de preços às fls. 95-99, Parecer 052/2025 da Procuradoria às fls. 131-146, Despacho 145/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 151-152, Termo de Referência v.02 às fls. 153-159, Autorização publicação do aviso de dispensa às fls. 189, Ata da Dispensa de Licitação ás fls. 193-196, Despacho 224/2025 do Agente de Contratações às fls. 291,Exame de Conformidade 1628/2025 da Controladoria às fls. 295-297, Autorização da Presidência às fls. 302, Relatório da Dispensa às fls. 305-316 e Despacho 240/2025 do Agente de Contratações às fls. 319.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 2.226,00
- 42 unidades de frasqueira térmica, material nylon, com alças e zíper, cor preta, azul ou branca, tamanho aproximado comprimento 25 cm x largura 25 cm x altura 15 cm . Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 53,00 / Valor total: R$ 2.226,00
* Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2211 | 23/07/2025 | 1467/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | RUBIN, BRINDES, CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA | R$ 15.072,00 | R$ 15.072,00 | R$ 15.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIN, BRINDES, CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA, para a aquisição de material institucional para o 27º CBCENF, especialmente relacionados aos itens que restaram do Pregão 05/2025, referente ao PAD 1801/2023, considerando Termo de Referência Às fls. 19-25, Nota de Análise 057/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 26, Nota de Análise 029/2025 do Setor de Cotações às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-33, Despacho 281/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91, Nota de pré-empenho às fls. 92, Nota de Análise 060/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 94, Novo mapa de preços às fls. 95-99, Parecer 052/2025 da Procuradoria às fls. 131-146, Despacho 145/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 151-152, Termo de Referência v.02 às fls. 153-159, Autorização publicação do aviso de dispensa às fls. 189, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 193-196, Despacho 224/2025 do Agentes de Contratações às fls. 291,Exame de Conformidade 1628/2025 da Controladoria às fls. 295-297, Autorização da Presidência às fls. 302, Relatório da Dispensa às fls. 305-316 e Despacho 240/2025 do Agente de Contratações às fls. 319.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 15.072,00
- 1.600 unidades de sacola tipo ecobag, material lona, tamanho aproximado comprimento 45 cm x largura 40 cm, alça algodão, comprimento da alça 40 cm x largura 4 cm. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 9,42 / Valor total: R$ 15.072,00
* Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2212 | 23/07/2025 | 1467/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | SERVITEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| Valor empenhado a SERVITEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de material institucional para o 27º CBCENF, especialmente relacionados aos itens que restaram do Pregão 05/2025, referente ao PAD 1801/2023, considerando Termo de Referência às fls. 19-25, Nota de Análise 057/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 26, Nota de Análise 029/2025 do Setor de Cotações às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-33, Despacho 281/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91, Nota de pré-empenho às fls. 92, Nota de Análise 060/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 94, Novo mapa de preços às fls. 95-99, Parecer 052/2025 da Procuradoria às fls. 131-146, Despacho 145/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 151-152, Termo de Referência v.02 às fls. 153-159, Autorização publicação do aviso de dispensa às fls. 189, Ata da Dispensa de Licitação às fls. 193-196, Despacho 224/2025 do Agente de Contratações às fls. 291,Exame de Conformidade 1628/2025 da Controladoria às fls. 295-297, Autorização da Presidência às fls. 302, Relatório da Dispensa às fls. 305-316 e Despacho 240/2025 do Agente de Contratações às fls. 319.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 3.150,00
- 300 unidades de bolsa tipo necessaire, material PVC, tamanho aproximado comprimento 22 cm x largura 12 cm x profundidade 8 cm. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 10,50 / Valor total: R$ 3.150,00.
* Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2213 | 23/07/2025 | 1450/2025 | Ordinário | Ferramentas | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 302,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 302,35 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), Despacho 087/2025 do Almoxarifado às fls. 120 e Autorização da Presidência às fls. 122.
Ata de Registro de Preços nº 64/2025
Valor total da Ata: R$ 23.806,95
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 10 unidades lâminas estilete, aço inoxidável, 22 mm, descartável, retrátil - Valor unit.: R$ 25,90 / Valor total: R$ 259,00
- 03 unidades lâminas serra manual, aço rápido, 32 dentes por polegada, 1,2" pol, 12"pol, bimetálica - Valor unit.: R$ 14,45 / Valor total: R$ 43,35
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2214 | 23/07/2025 | 1450/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 1.786,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.786,64 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), Despacho 087/2025 do Almoxarifado às fls. 120 e Autorização da Presidência às fls. 122.
Ata de Registro de Preços nº 64/2025
Valor total da Ata: R$ 23.806,95
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 unidades caixas tomada tipo, com tampa, 2 p + t, aço inox escovado, 4 saídas, 190 x 190 x 75 mm - Valor unit.: R$ 172,00 / Valor total: R$ 860,00;
- 10 unidades parafuso aço, cabeça sextavada para vaso sanitário, 100 mm, diâmetro 1,5 mm - Valor unit.: R$ 2,50 / Valor total: R$ 25,00;
- 10 unidades de forro antichama, sulfato de cálcio, placa lisa, cor branca, tamanho 625 mm x 625 mm x 15 mm - Valor unit.: R$ 25,48 / Valor total: R$ 254,80;
- 03 unidades de gesso em pó, pacote 1 kg - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 10,50;
- 02 unidades de mola aérea para porta leve 180º, até 15 kg aço branco - Valor unit.: R$ 78,50 / Valor total: R$ 157,00;
- 10 unidades de fita adesiva dupla face, extra forte 12 mm, rolo com 2m, 800 gramas - Valor unit.: R$ 8,50 / Valor total: R$ 85,00;
- 01 unidade de sisal, pacote de 1 kg - Valor unit.: R$ 16,47/ Valor total: R$ 16,47;
- 03 unidades de óleo lubrificante, multiuso aerossol com ptfe, inibidores corrosão e oxidação, lata: 300 ml - Valor unit.: R$ 39,50 / Valor total: R$ 118,50;
- 04 unidades de hidróxido de sódio, pureza mínima 95%, soda cáustica comercial, embalagem 500 g - Valor unit.: R$ 16,98 / Valor total: R$ 67,92;
- 05 unidades de perfil F47, chapa de aço com zinco, produzido conforme norma ABNT NBR 15217 - Valor unit.: R$ 17,85 / Valor total: R$ 89,25;
- 05 unidades de montante 48 mm, chapa de aço com zinco, produzido conforme norma ABNT NBR 15217 - Valor unit.: R$ 19,04 / Valor total: R$ 95,20;
- 100 unidades de parafuso agulha trombeta Philips 3,5 x 25 mm - Valor unit.: R$ 0,07 / Valor total: R$ 7,00.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2184 | 22/07/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10 e 15 de julho de 2025, conforme PEF 164/2025. |
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| 2185 | 22/07/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10 e 15 de julho de 2025, conforme PEF 143/2025. |
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| 2186 | 22/07/2025 | 147/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 26 e 30 de junho de 2025, conforme Pef 147/2025. |
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| 2187 | 22/07/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na Oficina de Reformulação do Código de Ética na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 25 a 26/06/2025, considerando Memorando nº 422/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1224/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2188 | 22/07/2025 | 1941/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 29º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, promovido pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 23 a 27/07/2025, considerando Memorando nº 425/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1231/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2189 | 22/07/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora Lucia Helena Matos da Silva , para representar o Coren-RJ na Oficina de Reformulação do Código de Ética na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 25 a 26/07/2025, considerando Memorando nº 423/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1225/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2190 | 22/07/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 22 de julho de 2025,conforme as portarias 1145/2024 e 954/2025 e pef 160/25. |
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| 2176 | 21/07/2025 | 301/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 17 e 25 de junho de 2025, conforme portaria 1600/2024 e pef 301/25 |
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| 2177 | 21/07/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 16 e 17 de junho de 2025, conforme Portaria 1051/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 2178 | 21/07/2025 | 175/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25. |
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| 2179 | 21/07/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias 667/2024 e 249/2024 e PEF 151/2025
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| 2180 | 21/07/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 30 de junho de 2025, conforme documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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| 2181 | 21/07/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 25 e 27 de junho de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 2182 | 21/07/2025 | 114/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, Representa o Coren-RJ na participação da Reunião Pré-CBCENF, na cidade de Salvador, nos dias 23 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 427/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2025 e autorização da Presidência. |
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