Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
84924/03/2026165/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTERESA CRISTINA POLOR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA por atividades politico representativas exercidas em 13, 19, 22 E 23 de janeiro de 2026, 02, 09, 12, 19, 23 E 24 de fevereiro de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao pef 168/26
85024/03/202698/2026GlobalDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.830,00R$ 1.830,00R$ 1.830,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 26 a 27/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 855,00, para participar da premiação “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, considerando Memorando n° 235/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 427/2026 e autorização da Presidência; 2- Dias 30 a 31/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 975,00, para participar do I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, que será promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, considerando Memorando n° 238/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 429/2026 e autorização da Presidência.
83423/03/20261657/2024OrdinárioOutras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoSANATTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDAR$ 538.481,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 538.481,53
Valor empenhado a SANATTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, para a contratação de empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 37-53, Nota de análise 074/2025 do DTC às fls. 57, Nota de Análise 043/2025 do Setor de Cotações às fls. 59, Mpa de preços às fls. 60-61, Despacho 416/2025 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 86, Despacho 35/2025 do Departamento de Atendimento às fls. 88, Despacho 428/2025 do Setor de Orçamento e empenho às fls.90, Nota de Análise do DTC às fls. 93, Parecer 102/2025 da Procuradoria às fls. 150-170, Despacho 286/2025 do Agente de Contratação às fls. 172, Despacho 281/2025 do DTC às fls. 174, Nota de análise 064/2025 do DTC às fls. 176, Mapa de preços às fls. 177-178, Despacho 538/2025 do Setor de Orçamento e empenho às fls.259, Exame de Conformidade 2532/2025 da Controladoria às fls. 353, Despacho 1436/2025 da Presidência às fls. 353, Termo de Referência v.02 às fls. 358-374, Nota de Análise 084/2025 do Setor de Cotações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 394-398, Despacho 361/2025 do DTC às fls. 437, Autorização da Publicação do Edital às fls. 492, Relatório de Licitação às fls. 494-495, Despacho 001/2026 do Agente de Contratação às fls. 497, Proposta Comercial às fls. 513, Exame de Conformidade 419/2026 da Controladoria às fls. 650-651 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 655, Termo de Homologação do Pregão às fls. 658-678, Despacho 078/2026 do DTC às fls. 680 e Despacho 07/2026 da Gerência do Departamento de Atendimento às fls. 682. Valor total do contrato: R$ 4.637.640,00 (60 meses) Vigência do contrato: Previsão de 01/06/2026 a 01/06/2031 - 20 postos de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo Valor unitário: R$ 3.864,70 Valor mensal para 20 postos: R$ 77.294,00 Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2026: R$ 538.481,53 *Este empenho refere-se ao OE 03 - IE 09 do PPA 2025-2027
83523/03/2026275/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPRISCILA MONTEIRO LIMAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do treinamento sobre conciliação na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 365/2026 e autorização da Presidência.
83623/03/20261269/2025OrdinárioGêneros AlimentíciosFREITAS E PORTO PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00
Valor empenhado a FREITAS E PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA, para aquisição de água mineral natural, sem gás, embalagem descartável, de 500 a 510 ml, considerando Termo de Referência às fls. 55.62, Nota de análise 067/2025 do Setor de Cotações às fls. 66, Mapa de preços às fls. 67-68, Despacho 546/2025 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 76, Nota de Análise 133/2025 do DTC às fls. 78, Parecer 136/2025 da Procuradoria às fls. 118-132, Exame de Conformidade 2854/2025 da Controladoria às fls. 141 (fase interna), Autorização da publicação do Edital às fls. 147, Proposta Comercial ás fls. 166, Relatório de Licitação às fls. 219, Exame de Conformidade 185/2026 da Controladoria às fls. 222-223 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 230-233, Despacho 58/2026 do almoxarifado às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281. Valor total do contrato: R$ 2.190,00 (12 meses). Ata de Registro de Preços nº 72/2025 Vigência da Ata: 27/02/2026 a 27/02/2027 - Água mineral, natural, sem gás, em embalagem descartável de 500 a 510 ml Quantidade: 720 Valor unit.: R$ 1,00 / Valor total: R$ 720,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027
83723/03/2026278/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do treinamento sobre conciliação na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 365/2026 e autorização da Presidência.
83823/03/20261025/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilFÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZAR$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do treinamento sobre conciliação com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de tratamento resolutivo das demandas geradas pelas fiscalizações, que ocorrerá na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 034/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ n° 367/2026 e autorização da Presidência.
83923/03/2026142/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 9.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 21, 23, 25 e 28 de fevereiro de 2026 e 03, 04, 05, 06, 10, 11 e 14 de março de 2026, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 142/2026
84023/03/2026107/2026GlobalDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 1.282,50R$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 213,75R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do evento de premiação dos Heróis da Enfermagem, nos municípios de Valença e Vassouras-RJ, no dia 23/03/2026 e nos municípios de Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, nos dias 25 a 27/03/2026, considerando Memorandos nº 069 e 070/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 430 e 431/2026 e autorização da Presidência.
81319/03/2026127/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro Gilberto Custódio de Mesquita, para participar da premiação “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Rio Bonito, São Fidelis, Cambuci, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no período de 19 a 21/03/2026, considerando Memorando nº 223/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 408/2026 e autorização da Presidência.
81419/03/2026311/2026GlobalDiárias Pessoal CivilLUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRAR$ 2.531,25R$ 2.531,25R$ 2.531,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 19 a 21/03/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de São Fidelis, Cambuci, Campos e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 039/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 397/2026 e autorização da Presidência; 2- Dias 22 a 23/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Vassouras e Valença-RJ, considerando Memorando n° 040/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 399/2026 e autorização da Presidência; 3- Dias 24 a 27/03/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Três Rios, Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, considerando Memorando n° 041/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 401/2026 e autorização da Presidência.
81519/03/2026245/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 2.531,25R$ 2.531,25R$ 2.531,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 19 a 21/03/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de São Fidelis, Cambuci, Campos e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 011/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 396/2026 e autorização da Presidência; 2- Dias 22 a 23/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Vassouras e Valença-RJ, considerando Memorando n° 012/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 398/2026 e autorização da Presidência; 3- Dias 24 a 27/03/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Três Rios, Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, considerando Memorando n° 013/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 400/2026 e autorização da Presidência.
81619/03/2026110/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel para participar da 727ª Reunião Ordinária de Plenário, que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 19 à 20/03/2026, considerando Memorando 226/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 416/2026 e autorização da Presidência.
81719/03/2026120/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 19/03/2026 para participar da reunião de alinhamento sobre o Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF) e participar da 727ª Reunião Ordinária de Plenário na cidade do Rio de Janeiro no dia 20/03/2026, considerando Memorando n° 227/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 417/2026 e autorização da Presidência.
81819/03/2026188/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilNadya Dias Souza SantosR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para realizar o cumprimento das atividades do Programa Boas Vindas, no Senac do município de Três Rios, no dia 20/03/2026, considerando Memorando n° 004/2026 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ n° 410/2026 e autorização da Presidência.
81919/03/2026695/2026GlobalDiárias Pessoal CivilLETICIA RENATA DE BARROS PORATR$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 2.193,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora LETICIA RENATA DE BARROS PORAT, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 19 a 21/03/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Rio Bonito, São Fidelis, Cambuci, Campos e Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 032/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 411/2026 e autorização da Presidência; 2- Dia 23/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Vassouras e Valença-RJ, considerando Memorando n° 36/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 420/2026 e autorização da Presidência; 3- Dias 24 a 27/03/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, nos municípios de Itaguaí, Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, considerando Memorando n° 037/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 419/2026 e autorização da Presidência.
82019/03/2026098/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para pagamento de duas diárias e meia , para participar do evento Heróis da Enfermagem nos municípios de Rio Bonito, São Fidélis, Cambuci, Campos dos Goytacazes e Itaperuna no Período de 19 a 21/03/2026.
82119/03/2026188/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária ao funcionário Carlos Sampaio de Souza, para acompanhar a manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado que apresenta defeito no município de Campos dos Goytacazes , no período de 23 a 24/03/2026, considerando Memorando 37/2026 da Logística, Portaria Coren-RJ 395/2026 e autorização da Presidência.
82219/03/2026107/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 1.068,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilon Alves, para participar do evento de premiação dos Heróis da Enfermagem, nos municípios de Rio Bonito, São Fidelis, Cambuci, Campos dos Goytacazes e Itaperuna no período de 19 a 21/03/2026, considerando Memorando nº 069/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 422/2026 e autorização da Presidência.
82319/03/2026193/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARILANE CARVALHO OLIVEIRAR$ 2.553,75R$ 2.553,75R$ 2.553,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a assessora Marilane Carvalho Oliveira, para pagamento de diárias de viagem, conforme abaixo relacionados, considerando Memorandos nº 32 e 39 da Gestão, Portarias Coren-RJ e autorização da Presidência. 1- Dia 20/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) que irá acompanhar a Sra.Mônica Belarmino e assessora Nadya Matos no Programa Boas Vindas, que ocorrerá no SENAC, município de Três Rios /RJ e entrega de material do almoxarifado na Subseção de Petropolis. 2- Dias 23 a 27/03/2026 quatro diárias e meia de viagem no valor total de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais) para participar do curso completo de gerenciamento do patrimônio, material e almoxarifado, que ocorrerá na cidade de Recife-PE.