| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 897 | 05/04/2024 | 893/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 898 | 05/04/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 077/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 520/2024 e autorização da Presidência. |
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| 899 | 05/04/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.620,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 001/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 767 e Autorização da Presidência às fls. 769
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/04/2024 - CECENF
Quantidade: 100
Valor unit: R$ 56,20/ Valor total: R$ 5.620,00 |
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| 900 | 05/04/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência. |
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| 901 | 05/04/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência. |
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| 902 | 05/04/2024 | 201/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância no exercício de 2023, considerando Despacho 108/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Notificação de débito da Embratel às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 150.
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| 874 | 04/04/2024 | 162/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024. |
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| 875 | 04/04/2024 | 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024. |
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| 876 | 04/04/2024 | 275/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024. |
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| 877 | 04/04/2024 | 128/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 878 | 04/04/2024 | 163/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em05, 08 e 13 de março de 2024, conforme PEF 162/2024. |
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| 879 | 04/04/2024 | 253/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024 |
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| 880 | 04/04/2024 | 274/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 881 | 04/04/2024 | 273/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024. |
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| 882 | 04/04/2024 | 2326/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA, para aquisição de carrinhos para carregar processos, a fim de atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 524-530, Despacho nº 033/2024 CPL às fls. 536 e Despacho 021/2024 do Departamento de Contratos às fls.538-539, Mapa de pesquisa de preços às fls. 540-541, Proposta de preços às fls. 567, Memorando 004/2024 da CPL às fls. 583-584, Exame de Conformidade 572/2024 da Controladoria Geral às fls. 604-605,Relatório da Dispensa às fls. 609-613, Despacho 216/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615, Despacho 141/2024 da CPL às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 607.
-05 carros caixa especial - Marca Idecar - Modelo IDE470E - Medidas externas: 622 x 580 x 1200 mm CxLxA), Bandeja central articulável, rodas de 9" maciças, acabamento zincagem eletrolítica ecológica - Valor unit.: R$ 880,00 / Valor total: R$ 4.400,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 868 | 03/04/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1-Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 590/2024 e autorização da Presidência;
2-Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 589/2024 e autorização da Presidência. |
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| 869 | 03/04/2024 | 2189/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 2.562,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.562,60 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 08-13, Despacho 719/2023 da CPL às fls. 16, Despacho 960/2023 do Departamento de Contratos às fls. 18-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-30, Despacho 703/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 68, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 78, Despacho 045/2024 da CPL às fls. 123, Exame de Conformidade 412/2024 da Controladoria às fls. 204-206 (fase externa), Despacho CPL 92/2024 às fls. 208, Despacho 255/2024 da Presidência às fls. 210, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 213-214, Despacho 27/2024 do Almoxarifado às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 225.
Ata de Registro de Preços nº 11/2024
Vigência da Ata: 20/03/2024 a 20/03/2025
Valor total da Ata: R$ 2.562,60
- 210 unidades de caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja - Valor unit.: R$ 1,15 / Valor total: R$ 241,50;
- 1.000 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera tungstênio, escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,84 / Valor total: R$ 840,00;
- 30 unidades de corretivo em fita, material base de poliacrilato, comprimento 8,50 m, largura 4,20 mm - Valor unit.: R$ 3,45 / Valor total: R$ 103,50;
- 56 grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30 fl, tamanho grampo: 26,6, pintura epóxi - Valor unit.: R$ 24,60 / Valor total: R$ 1.377,60
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 870 | 03/04/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 590/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 589/2024 e autorização da Presidência. |
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| 871 | 03/04/2024 | 2190/2023 | Ordinário | Material de Expediente | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 29/2024 do Almoxarifado às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.
ATA 51/2023
Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024
Valor total da Ata: R$ 1.472,80
- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, com brasão - Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 280,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 872 | 03/04/2024 | 126/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 074/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 599/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 075/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 600/2024 e autorização da Presidência. |
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