Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82419/03/2026199/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃOR$ 2.385,00R$ 2.385,00R$ 2.385,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do curso completo de procedimentos para gerenciamento do patrimônio, material e almoxarifado, na cidade de Recife, no período de 23 a 27/03/2026, considerando Memorando n° 031/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 376/2026 e autorização da Presidência.
82519/03/2026776/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVAR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora PRISCILA FELISBERTO RODRIGUES DA SILVA, conforme discriminado abaixo, considerando o Memorando 229/2026 e Portaria Coren-RJ nº 423/2026 e autorização da Presidência: 1- Dia 19/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, da cidade do Rio de Janeiro para os municípios de Rio Bonito e São Fidelis. 2- Dia 20/03/2026 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, do município de São Fidelis para o município de Cambuci. 3- Dias 20 a 21/03/2026 de uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento “Heróis da Enfermagem”, do municípios de Cambuci, para os municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna e a cidade do Rio de Janeiro.
82619/03/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA,para participar do 727º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no Centro de Estudos e Capacitação de Enfermagem Fluminense (CECENF), no dia 19 a 20/03/2026, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 225/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 415/2026 e autorização da Presidência.
82719/03/2026690/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCRISTIANE DOS SANTOS BARBOSAR$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem à Chefe do Departamento Técnico de Contratações CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ n° 291/2026 e Autorização da Presidência.
82819/03/2026690/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilALINE DE BRITO NETOR$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Agente Administrativo ALINE DE BRITO NETO, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ n° 291/2026 e Autorização da Presidência.
82919/03/2026690/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilJuliana da Silva SoaresR$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Assessora Técnica Juliana da Silva Soares para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ n° 291/2026 e Autorização da Presidência.
83019/03/2026690/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilTARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRAR$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Agente Administrativo TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ n° 291/2026 e Autorização da Presidência.
83119/03/2026690/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilYGOR MICHEL MACHADO RAMOSR$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 1.855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente de Contratação YGOR MICHEL MACHADO RAMOS, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando n° 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ n° 291/2026 e Autorização da Presidência.
83219/03/2026197/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Barbara Turíbio, para atividade “Operação Cofen Urgência Emergência”, no município de Angra dos Reis - RJ, no dia 19/03/2026, considerando Memorando n° 38/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 418/2026 e Autorização da Presidência.
83319/03/2026663/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 843,75R$ 843,75R$ 843,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participar do evento de premiação dos Heróis da Enfermagem nos municípios de Rio Bonito, São Fidélis, Cambuci, Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, no período de 19 a 21/03/2026, considerando Memorando n° 224/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 414/2026 e Autorização da Presidência.
79618/03/20262118/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaRCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 1.134,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a prorrogação contratual da Ata de aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 685/2025 Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1061-1075, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da contratada às fls. 1114-1115, Despacho 839/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria às fls. 1343-1345, Despacho 1024/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1347-1348, Despacho 1571/2025 da Presidência às fls. 1353, Despacho 048/2026 do Almoxarifado às fls. 1421 e Autorização da Presidência às fls. 1423. ATA nº 41/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total do 1º Termo Aditivo a Ata: R$ 9.450,00 - 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,78 / Valor total: R$ 1.134,00.
79718/03/20262118/2023OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaGOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDAR$ 305,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305,00
Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a prorrogação contratual da Ata de aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 685/2025 Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1061-1075, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da contratada às fls. 1114-1115, Despacho 839/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria às fls. 1343-1345, Despacho 1024/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1347-1348, Despacho 1571/2025 da Presidência às fls. 1353, Despacho 048/2026 do Almoxarifado às fls. 1421 e Autorização da Presidência às fls. 1423. ATA nº 42/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026 Valor total do 1º Termo Aditivo a Ata: R$ 915,00 - 100 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 3,05 / Valor total: R$ 305,00.
79818/03/2026772/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresSARAH CRISTINA ARAUJO DA SILVA SANTOSR$ 124,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 124,28
Valor empenhado a SARAH CRISTINA ARAUJO DA SILVA SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 230/2026 do Departamento Financeiro às fls.37 e autorização da Presidência às fls.38.
79918/03/2026772/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresSABRINA SIMONINI RODRIGUESR$ 88,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88,86
Valor empenhado a SABRINA SIMONINI RODRIGUES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 230/2026 do Departamento Financeiro às fls.37 e autorização da Presidência às fls.38.
80018/03/2026772/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresVALDENIR DOMINGOS DA SILVAR$ 157,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157,27
Valor empenhado a VALDENIR DOMINGOS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 230/2026 do Departamento Financeiro às fls.37 e autorização da Presidência às fls.38.
80118/03/2026772/26OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresSueli Gonçalves de OliveiraR$ 93,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93,27
Valor empenhado a Sueli Gonçalves de Oliveira, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 230/2026 do Departamento Financeiro às fls.37 e autorização da Presidência às fls.38.
80218/03/20261185/2024OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosLEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDAR$ 29.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.250,00
Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de material gráfico (código de ética) de uso continuo, considerando Termo de Referência às fls. 98-104, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ n°109/2024 às fls. 181-193, Despacho n° 632/2024 da CPL, Diligência 533/2024 da Controladoria Geral às fls. 196, Termo de Referência v.02 às fls. 226-231, Despacho 003/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 235, Despacho n° 045/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 266, Exame de Conformidade nº 211/2025 da Controladoria Geral às fls. 305-306, Despacho n° 097/2025 da Presidência às fls. 310, Despacho n° 069/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 330, Diligência n° 124/2025 às fls. 371, Despacho n° 072/2025 do DTP – Agente de Contratações às fls. 373, Exame de Conformidade n° 467/2025 da Controladoria Geral às fls. 375-376, Despacho n° 083/2025 da CPL às fls. 378, Despacho n° 209/2025 da Presidência às fls. 380, Despacho n° 215/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 394, Despacho 002/2026 do Fiscal de Contrato às fls. 495 e autorização da Presidência às fls. 496. ATA n° 14/2025 Valor total da Ata: R$ 85.800,00 Vigência da Ata: 04/04/2025 a 04/04/2026 - 15.000 unidades de Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R$ 1,95 - Valor total: R$ 29.250,00
80318/03/2026263/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilBÁRBARA TURÍBIO DA SILVAR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar fiscalização – Proativa – Operação Urgência e Emergência, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 19/03/2026, considerando Memorando n° 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 369/2026 e autorização da Presidência.
80418/03/2026195/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de material de almoxarifado na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 19/03/2026, considerando Memorando n° 36/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 382/2026 e autorização da Presidência.
80518/03/20262117/2023OrdinárioMaterial de ExpedientePRISMA PAPELARIA LTDAR$ 284,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 284,00
Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 674/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 924, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 927-936, Parecer 094/2025 da Procuradoria Geral às fls. 948-962, Manifestação da Contratada às fls. 979-980, Exame de Conformidade 2569/2025 da Controladoria às fls. 1156-1158, Despacho 956/2025 do Setor de Contratos às fls. 1160, Despacho 1452/2025 da Presidência às fls. 1170, Despacho 49/2026 do Almoxarifado às fls. 1212 e Autorização da Presidência às fls. 1214. Ata nº 55/2024 Vigência do 1º Termo Aditivo à Ata 55/2024: 02/12/2025 a 02/12/2026 Valor total do 1º Termo Aditivo à Ata 55/2024: R$ 2.543,80 - 100 caixas de clipe, niquelado, metal, formato paralelo, tamanho 6,0: Valor unit.: R$ 2,29 / Valor total: R$ 229,00; - 50 caixas de elástico, em látex amarelo nº 18, caixa com 30 unidades: Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 55,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.