| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3101 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3102 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3103 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3104 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3105 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3106 | 03/12/2024 | 2300/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3107 | 03/12/2024 | 1431/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | LET'S RENT A CAR S/A | R$ 106,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106,80 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Complemento: R$ 106,80 |
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| 3108 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3109 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3110 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3111 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3112 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3113 | 03/12/2024 | 2298/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3072 | 02/12/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 3073 | 02/12/2024 | 2086/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.004,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.004,72 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 18.084,97
Valor mensal: R$ 1.507,08
Valor para 20 dias de dezembro/2024: R$ 1.004,72 |
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| 3074 | 02/12/2024 | 362/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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| 3075 | 02/12/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando n° 301/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1795/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3076 | 02/12/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 675,00 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o empenho 3046/2024 para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 03/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1748/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 04/12/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando n° 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1748/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 05 a 06/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1748/2024 e autorização da Presidência.
Nota de empenho ajustada |
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| 3077 | 02/12/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024, considerando Memorando n° 299/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1747/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3064 | 29/11/2024 | 2267 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JONNY LUCAS SILVA JANUARIO | R$ 147,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,33 |
| Valor empenhado a JONNY LUCAS SILVA JANUARIO, referente à devolução de taxa, conforme Memorando N°184-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.13. |
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