| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1749 | 25/09/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Colaboradores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 5.000,00 | R$ 1.546,48 | R$ 1.168,21 | R$ 0,00 | R$ 3.453,52 |
| Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI - EPP referente as despesas de agenciamento de passagens aéreas em virtude de eventos a serem realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, considerando Despacho n° 446/2018 do Setor de Compras e contratos às fls. 210, Despacho n° 068/2018 da Secretaria Executiva às fls. 214 e autorização da Presidência à fl. 227Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00 |
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| 1750 | 25/09/2018 | 1631/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará de Cabo Frio para o município de Nova Iguaçu para conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização de urgência por solicitação do Ministério Público no município São João de Meriti, no dia 25/09/18, considerando Memorando nº 023/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 917/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1714 | 24/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1715 | 24/09/2018 | 1557/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA , que participará de reunião com com os candidatos para o CEENF no Município de Volta Redonda – RJ no período de 24 a 25/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1298/2018 da Controladoria Geral às fls. 14, considerando Memorando nº 012/2018 da Logística à fl. 01, Portaria nº 867/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1716 | 24/09/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 01, 03, 04, 06, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2018 , considerando Portaria 826/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 1717 | 24/09/2018 | 1610/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente, Conselheira e Funcionário para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando memorando nº 016/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 882/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1718 | 24/09/2018 | 1610/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO , para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, considerando requisição de diária às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 902/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 05. |
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| 1719 | 24/09/2018 | 1609/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Chefe Fiscal das Subseções, que irá participar de Audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando memorando nº 539/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 885/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1720 | 24/09/2018 | 1111/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 427.531,33 | R$ 117.167,77 | R$ 117.167,77 | R$ 0,00 | R$ 310.363,56 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para prorrogação do Contrato COREN-RJ nº 013/2014 com a empresa prestadora de serviços de fornecimento de cartões de refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando novo parecer da Procuradoria Geral n° 95, Despacho nº 487 e 506/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 889 e 903, Parecer n° 1304/2018 da Controladoria Geral às fls. 890-892 e autorização da Presidência às fls. 904.Vigência do contrato: 25/09/2018 a 24/09/2019Valor total estimado do contrato: R$ 1.717.352,95Valor estimado para 2018: R$ 427.531,33Este empenho refere-se à ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1721 | 24/09/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 7.367,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.367,80 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 127/2018 do Setor Almoxarifado às fls. 262, Despacho n° 467 e 505/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 266 e autorização da Presidência as fls. 267. - Água sanitária, em garrafas plásticas de 1.000ml - 120 frascos;- Desinfetante Perfumado de 500ml - 220 frascos;- Desodorante sanitário - 340 cx;- Esponja de aço carbono - 100 pct;- Esponja de espuma dupla face - 100 und;- Sabão em pó biodegradável de 1kg: 60 pct;- Saco para lixo de 100 litros, preto, resistente - 50 pct; - Toalhas de papel para banheiro - na cor branca - 450 pct. Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1709 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Presidente para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1710 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem da Conselheira para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1711 | 21/09/2018 | 1593/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS para cumprir agenda do COREN MÓVEL no município de Resende, no período de 25 a 26/09/18, considerando Memorando nº 271/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria nº 887/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1712 | 21/09/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contratação de serviços de buffet, para realização de coffee break para o evento "Jornada Prática do Exercício Profissional", no dia 25/09/2018 no total de 80 pessoas, considerando Despacho n° 488/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, Memorando n° 047/2018 do Departamento de Atendimento às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 304. |
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| 1713 | 21/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 437,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem à Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para participar de inspeção fiscalizatória conjunta com o MP-Defensoria Pública em Ilha Grande, no período de 27 a 29/09/2018, conforme memorando nº 323.046/2018 da Enfermeira Fiscal Kátia Calegaro às fls. 12, considerando Memorando nº 572/2018-DEFIS às fls.01, Portaria COREN-RJ nº 880/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01. |
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| 1708 | 21/09/2018 | 1580/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem do Chefe do SIC para participação na Jornada da Prática do exercício profissional para o ensino no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 27/09/2018, conforme recomendação do Parecer nº 1300/2018 da Controladoria Geral às fls. 22 e 23, considerando Memorando nº 050/2018 do SIC à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 876/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1691 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1692 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1693 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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| 1694 | 20/09/2018 | 1588/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pelo pagamento de jeton devido à participação na 189° Reunião Ordinária de Diretoria ocorrida em 14 de setembro de 2018 |
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