| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 504 | 22/03/2019 | 256/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 25 de janeiro de 2019 e 26 de fevereiro de 2019, CONFORME PORTARIAS 007,74/2019 |
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| 505 | 22/03/2019 | 487/2019 | Ordinário | Passagens Aéreas | DAHER TURISMO LTDA | R$ 16.923,45 | R$ 16.923,45 | R$ 16.923,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAHER TURISMO LTDA, referente a contratação de prestação de serviços de emissão de 15 (quinze) bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) para o 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN´s no período de 09 a 12/04/2019 e seguro viagem dos passageiros, considerando Despacho nº 108/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 23, mapa de pesquisa de preços às fls. 33, Parecer nº 019/2019 da Procuradoria Geral às fls. 67-75, Parecer nº 304/2019 da Controladoria Geral às fls. 84-86, Despacho nº 113/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 90, Despacho nº 092/2019 da CPL às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 95.
Valor total do contrato: R$ 16.923,45
Valor da emissão dos 15 (quinze) bilhetes eletrônicos de passagens aéreas: R$ 16.593,45
Valor do seguro viagem por pessoa: R$ 22,00 / Valor do seguro viagem dos 15 (quinze) passageiros: R$ 330,00
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| 421 | 21/03/2019 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 990,55 | R$ 990,55 | R$ 990,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do CECENF, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 422 | 21/03/2019 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 309,54 | R$ 309,54 | R$ 309,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas das Subseções de Nova Iguaçu e Volta Redonda, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 228. |
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| 423 | 21/03/2019 | 1836/2013 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 80,00 | R$ 75,85 | R$ 75,85 | R$ 0,00 | R$ 4,15 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Volta Redonda referente ao exercício de 32017, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 228. |
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| 424 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheiras em reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 425 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 426 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 427 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 428 | 21/03/2019 | 331/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 12, 14, 19 e 20 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18, 64,65,91,187,66,96,222/2019 |
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| 429 | 21/03/2019 | 256/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12 e 14 de fevereiro de 2019, CONFORME PORTARIA 1048/18 e 69/2019 |
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| 430 | 21/03/2019 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 14 e 21 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 415 | 20/03/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 14, 15, 16 e 18 de março de 2019 conforme portaria 04/2018. |
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| 416 | 20/03/2019 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12 E 15 de março de 2019.
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| 417 | 20/03/2019 | 526/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial na unidade de pronto atendimento no município de Iguaba Grande - RJ no dia 22 /03/2019, considerando Memorando nº 405/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 275/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 418 | 20/03/2019 | 293/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 12, 14 e 21 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04, 136/2018, 69/2019 |
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| 419 | 20/03/2019 | 104/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 26 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/2018. |
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| 420 | 20/03/2019 | 310/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 21 de fevereiro de 2019. conforme portaria 073/18 |
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| 413 | 19/03/2019 | 504 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana e Miracema no período de 24 a 29/03/2019, considerando Memorando nº 065/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 260/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 414 | 19/03/2019 | 493/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial nas unidades: Clinica da Família Pe José Paulo Vieira, ESF Selma Pereira de Souza, PSF de Cabuçú e PSF de Rosal, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 27/03/2019, considerando Memorando nº 374/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 252/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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