| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 478 | 05/04/2018 | 566/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí– RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Memorando nº 108/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 313/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 479 | 05/04/2018 | 607/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí– RJ no período de 09 a 11/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 325/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 480 | 05/04/2018 | 625/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir colaboradora para a realização de reunião com a gerente de enfermagem e pré-candidatos no Município de Resende - RJ nos dias 08 e 09/04/2018, considerando Memorando nº 137/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 355/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 481 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada e autorização da Tesouraria às fls. 20.Retificação da data da viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 482 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 483 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 484 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 485 | 05/04/2018 | 626/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 17 e 18/04/2018, considerando Memorando nº 146/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.Retificação da data de viagem:Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 18 e 19/04/2018, considerando Memorando nº 167/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 328/2018 retificada às fls. 21 e autorização às fls. 20. |
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| 464 | 03/04/2018 | 609/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 7.672,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0169659-87.2016.4.02.5162 – (2016.51.62.169659-0) – Autor: Anderson Damasceno Pinheiro, considerando Memorando nº 110/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 465 | 03/04/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, , por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 466 | 03/04/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 05, 12, 19 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 467 | 03/04/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, , por atividades politico-representativas exercidas em 01, 07, 08, 09, 19, 21 e 27 de março de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 468 | 03/04/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Uilza Marta de Souza de Andrade Passos, por atividades politico-representativas exercidas em dias 01, 12,13, 15 e 20 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 330/2018. |
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| 469 | 03/04/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 08, 12, 16, 20 e 22 de março 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 470 | 03/04/2018 | 379/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 16, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 074/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 379/2018. |
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| 471 | 03/04/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 26 e 27 de março de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 472 | 03/04/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lilian Prates Belem Behring, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 06/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 473 | 03/04/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA,por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 07 de março de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 326/2018. |
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| 474 | 03/04/2018 | 320/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO,por atividades politico-representativas exercidas em 01, 06, 14, 19, 20, 22, 23 e 26 de março de 2018, conforme Portaria 39/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018. |
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| 475 | 03/04/2018 | 730/2018 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 427,80 | R$ 391,00 | R$ 391,00 | R$ 36,80 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 64/2018 a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, considerando Despacho CPL nº 114/2018 às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 404.Vigência: 03/04/2018 a 03/05/2018Valor mensal para cada estagiário nível superior: R$ 69,00Valor para 06 estagiários: R$ 414,00Valor para 31 dias: R$ 427,80 |
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