| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1300 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1301 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1302 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1303 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1304 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1305 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1306 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LÁZARO JOSÉ DOS SANTOS, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1307 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MÔNICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1308 | 26/07/2018 | 1248/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 535ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 18 de julho de 2018, considerando Memorando nº 035/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1309 | 26/07/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico-representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 19, 20, 21, 25 e 28 de junho de 2018. conforme Portarias 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 1310 | 26/07/2018 | 149/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 2.071,00 | R$ 2.071,00 | R$ 2.071,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de materiais descartáveis para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 116/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 317, Despacho nº 314 e 327/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 318 e fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 323. - Copo plástico descartável, branco ou translúcido resistente, para café 50 ml pacote com 100 copos - quant: 200 - Valor total R$ 256,00;- Copo plástico descartável, branco ou translúcido resistente, para água 200 ml pacote com 100 copos - quant: 750 - Valor total R$ 1.815,00;Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
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| 1311 | 26/07/2018 | | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de materiais descartáveis para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 116/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 317, Despacho nº 314 e 327/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 318 e fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 323. - Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5cm na cor branca pacote com 50 unidades - quant: 200 - Valor total R$ 418,00.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
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| 1312 | 26/07/2018 | 332/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | EXB EVENTOS EIRELI EPP | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXB EVENTOS EIRELI EPP para contratação de serviços de buffet para reunião dos Conselhos Municipais de Saúde no CECENF, considerando Memorando n° 028/2018 da Assessoria de Comunicação às fls. 261, Despacho n° 308 e 334/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 263 e 269 e Autorização da Presidência às fls. 270.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA |
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| 1278 | 25/07/2018 | 1255/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Agente Administrativo Pleno aos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 117/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1279 | 25/07/2018 | 1255/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá comparecer ao Fórum para entregar e protocolar processos nas Comarcas dos Municípios de Barra Mansa e Valença - RJ no dia 03/08/2018, considerando Memorando nº 313/2018 da Dívida Ativa às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 708/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1280 | 25/07/2018 | 324/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS , por atividades politico-representativas exercida em 21 de junho de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 324/2018. |
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| 1281 | 25/07/2018 | 327/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 07, 08, 11, 18, 21 e 28 de junho de 2018, conforme Portarias 04, 283, 344, 345 e 346/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 327/2018. |
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| 1282 | 25/07/2018 | 331/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 18, 21 e 28 de junho de 2018, conforme Portaria 04, 287, 125, 279, 109/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 331/2018. |
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| 1283 | 25/07/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 03 e 05 de julho de 2018, conforme Portarias 444 e 598/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 1284 | 25/07/2018 | 1231/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá participar do Projeto Capacita COREN no Município de Vassouras – RJ nos dias 25 e 26/07/2018, considerando Memorando nº 123/2018 da Presidência às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 716/2018 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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