| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 341 | 22/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | SEGURADORA LIDER | R$ 47,48 | R$ 47,48 | R$ 47,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ref. TAXA DE BOMBEIROS 2018, PLACA NDR6509, RENAVAM 25467746- IVECO/DAILY M. TRAILLER.CM, CONFORME MEMORANDO 115/2018-PRESIDENCIA. |
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| 336 | 21/08/2018 | PAD.145/2018 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA | R$ 4.416,69 | R$ 669,90 | R$ 669,90 | R$ 0,00 | R$ 3.746,79 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, REF. 1,5 diária no período de 09/07 a 10/07, participação da 287ª Reunião Orniária do CES/RO conforme fls 09 da requisição de diárias, e 1,5 diária no período de 13/08 a 15/08/2018, participação da 288ª Reunião Orniária do CES/RO conforme fls 07 da requisição de diárias. Memorando 112/2018-PRESIDENCIA SILVIA NERI. |
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| 334 | 20/08/2018 | PAD. 204/2018 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | ORIGINAL PLACAS LTDA - ME | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL SIMOES DE OLIVEIRA, ref. amortização do valor da taxa de transferência sobre as anuidades pagas nos exercícios de 2014 a 2015 e ressarcimento do valor de R$ 132,93, conforme parecer jurídico fls 15 do Pef 106/2018. MEMORANDO162/2018-SE, autorizado pela Presidente Silvia Neri conforme fls 17 Ofício 394/GAB PRESIDENCIA. |
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| 335 | 20/08/2018 | PEF.111/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 679,44 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 |
| TENDO EM VISTA O PAD. 204/2018, QUE VERSA SOBRE A CONFECÇÃO DE PLACAS E TAJETAS FLEXIVAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PARECER JURÍDICO 150/2018 FLS 47. MEMORANDO 092/2018 CPL FLS 56. EMPENHO CONFORME MEMORANDO 111/2018- PRESIDENCIA. |
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| 332 | 17/08/2018 | PEF.107/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | R$ 150,22 | R$ 150,22 | R$ 150,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, diferença considerando que a conselheira esta momentaneamente ocupando o cargo de tesoureira e os valores são distintos para membros que compõe a diretoria desta Autarquia conforme nota de análise fls 33 do PEF. 091/2018. |
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| 333 | 17/08/2018 | PEF.106/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | IZABEL SIMOES DE OLIVEIRA | R$ 132,93 | R$ 132,93 | R$ 132,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA RODRIGUES DA SILVA, ref, valor pago em duplicidade soma a monta de R$ 373,84, que subtraído pelo valor da anuidade de 2017 R$ 213,62 resulta no total de R$ 160,22, reduzindo ainda uma tarifa de R$ 10,00 de despesas bancárias de transferência, ficando assim o valor a ser repassado de R$ 150,22, conforme parecer jurídico fls 12 do Pef 107/2018. MEMORANDO162/2018-SE, autorizado pela Presidente Silvia Neri conforme fls 18 Ofício 396/GAB PRESIDENCIA. |
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| 328 | 16/08/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 429,73 | R$ 429,73 | R$ 429,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO- CONTRATO ADITIVO CONFORME MEMORANDO 082/2018 FLS 197 DO PAD. 249/2018 REF. AOS VEÍCULOS FIAT LINEA HLX 210/2010 E FIAT PALIO ECONOMY 2011/2012. |
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| 329 | 16/08/2018 | PEF.043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 429,73 | R$ 429,73 | R$ 429,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, referente autorização p/ confecção de placas e tarjetas- 142973/2018- FIAT/LINEA HLX 1.9/ FABRICAÇÃO 2010. PLACA JJU1611, RENAVAM 197710018. |
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| 330 | 16/08/2018 | PEF. 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 1.981,76 | R$ 1.981,76 | R$ 1.981,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, referente autorização p/ confecção de placas e tarjetas- 142981/2018- FIAT/PALIO FIRE ECONOMY/ FABRICAÇÃO 2011. PLACA JIL3031, RENAVAM 336008333. |
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| 331 | 16/08/2018 | PEF.091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 28,26 | R$ 28,26 | R$ 28,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, 3,5 diárias ref ao período de 31/07/18 a 03/08/18 para participar de treinamento e orientações junto ao departamento de fiscalização e comissao de ética de enfermagem Coren-RO conforme requisição fls 75, Memorando 002/2018 fls 73, e 3,5 diárias ref ao período de 12/08/18 a 15/08/18 para acompanhar inspeções nos municípios de Ji-Paraná e Cacoal conforme requisição fls 85, Memorando 105/2018 fls 82, autorizado pela presidente Silvia Neri. |
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| 327 | 13/08/2018 | PAD.249/2015 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.439,14 | R$ 1.439,14 | R$ 1.439,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho regional de engenharia e agronomia de Rondônia referente a taxa relativa a contratação de responsável técnico do cera-do para acompanhar o projeto e realização da reforma da sede desse regional conforme memorando 106/2018 presidência. |
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| 326 | 10/08/2018 | PAD.201/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Conselho regional de engenharia e agronomia de Rondônia | R$ 218,54 | R$ 218,54 | R$ 218,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de férias, referente ao período aquisitivo de 14/12/2015 a 13/12/2016, em conformidade com o parecer jurídico n 135/2018 aprovado pela presidente desta autarquia Drª Silvia Neri. |
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| 319 | 08/08/2018 | PEF.017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAMILE CRISTINA NEVES DA SILVA, 3 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 26/06 A 29/06/2017 CONFORME FLS 264 E 12 AUXILIOS, REF. ATIVIDADES REALIZADAS NOS PERÍODO DE 03/07 A 19/07/2017 CONFORME FLS 266 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENTE SILVIA NERI CONFORME MEMORANDO 098/2018 FLS 300 DO PEF. 050/2017. |
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| 320 | 08/08/2018 | PEF.031/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 17/08/2018- FLS 85. CONDUZIR EQUIPE DEFIS EM VEÍCULO OFICIAL, NISSAN FRONTIER, A CIDADE DE GUAJARÁ-MIRIN. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 78 DO PEF. 017/2018. |
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| 321 | 08/08/2018 | PEF.052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 15/08/2018- FLS 31. FISCALIZAÇÃO CONFORME PREVISÃO DO CRONOGRAMA DEFIS. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 31 DO PEF. 031/2018. |
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| 322 | 08/08/2018 | PEF.074/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 17/08/2018- FLS 32. FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIN. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 25 DO PEF. 052/2018. |
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| 323 | 08/08/2018 | PEF.104/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 17/08/2018- FLS 19. FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIN. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 12 DO PEF. 074/2018. |
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| 324 | 08/08/2018 | PEF.103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA, 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 17/08/2018- FLS 05. FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIN. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 03 DO PEF. 104/2018. |
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| 325 | 08/08/2018 | PAD. 189/2018 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.981,97 | R$ 1.981,97 | R$ 1.981,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/08 A 15/08/2018- FLS 10. ACOMPANHAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIN. CONFORME MEMORANDO Nº099/2018 PRESIDENCIA FLS 03 DO PEF. 103/2018. |
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| 303 | 07/08/2018 | PAD. 081/2018 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 8.014,40 | R$ 6.995,39 | R$ 6.995,39 | R$ 0,00 | R$ 1.019,01 |
| Valor de Empenho Complementar a COMBATE LTDA -EPP, ref. a repactuação de preços apresentado pela vencedora do pregão eletrônico, conforme parecer jurídico n 117/2018 A FLS 589 . serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências do COREN-RO. Empenhado o valor apenas de 6 meses, e o restante deverá ser empenhado no exercício de 2019(PRO RATA). Memorando nº 072/2018 solicitado pela presidente Silvia Neri. |
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