| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 30 | 05/01/2024 | 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 22.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/10/22 a 30/09/24. |
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| 31 | 05/01/2024 | 711/2023 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | R$ 6.867,10 | R$ 6.147,17 | R$ 6.147,17 | R$ 0,00 | R$ 719,93 |
| Valor empenhado ao(à) Centerprinting Processamento e Impressão Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para a impressão de documentos financeiros (boletos de anuidade) com dados variáveis para atender ao Coren-ES, incluindo serviços de autoenvelopamento (dobra, cola e serrilha). Produção de boletos de cobrança bancária com as seguintes características: Folha de papel A4 reciclado, gramatura 75gr/M2; Dobragem em três partes, colagem e microsserrilha nas bordas laterais para picote; Impressão Externa: mensagem fixa acima (remetente), e informações para uso do Correios. Ao centro, logomarca do Coren-ES monocromática, selo e número do contrato dos Correios e endereçamento variável do destinário. Abaixo, o endereço, telefones e site do Coren-ES (remetente) e informações para uso dos Correios; Impressão Interna: Acima, boleto: mensagem fixa no centro. Abaixo, boleto com código de barras, homologado pela CAIXA, e demais dados fixos, como data de vencimento, valor para pagamento, nome e endereço do profissional e outro necessário. Quantidade: 43.000 unidades (estimativa).. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 14/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/06/24 se refere ao/à Contrato nº 45/2023, no valor de R$ 6.867,10, vigência de 15/12/23 a 14/06/24.
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| 32 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 39.295,31 | R$ 13.451,15 | R$ 13.451,15 | R$ 0,00 | R$ 25.844,16 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 33 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 29.577,18 | R$ 11.629,05 | R$ 11.629,05 | R$ 0,00 | R$ 17.948,13 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 34 | 05/01/2024 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.534,06 | R$ 1.869,12 | R$ 1.869,12 | R$ 0,00 | R$ 3.664,94 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 115.937,50, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 35 | 05/01/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 09/01/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 36 | 05/01/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 19/01/2024. Quantidade: 50 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
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| 37 | 05/01/2024 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunais Diversos | R$ 50.000,00 | R$ 4.050,47 | R$ 4.050,47 | R$ 0,00 | R$ 45.949,53 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 38 | 05/01/2024 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 39 | 05/01/2024 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Empregados do Coren-ES | R$ 150.000,00 | R$ 19.013,67 | R$ 19.013,67 | R$ 0,00 | R$ 130.986,33 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 150.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 40 | 05/01/2024 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 41.165,15 | R$ 30.470,30 | R$ 30.470,30 | R$ 0,00 | R$ 10.694,85 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R$ 41.165,15, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 41 | 05/01/2024 | 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 18.984,46 | R$ 4.598,80 | R$ 4.598,80 | R$ 0,00 | R$ 14.385,66 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050, no valor de R$ 18.984,46, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 42 | 05/01/2024 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 4.680,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/08/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/23 a 31/08/24. |
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| 43 | 05/01/2024 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 10.432,56 | R$ 5.216,28 | R$ 5.216,28 | R$ 0,00 | R$ 5.216,28 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 21/07/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 20.865,12, vigência de 22/07/23 a 21/07/24.
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| 44 | 05/01/2024 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 33.660,88 | R$ 16.830,44 | R$ 16.830,44 | R$ 0,00 | R$ 16.830,44 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 01/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 50.491,32, vigência de 02/09/23 a 01/09/24.
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| 45 | 05/01/2024 | 245/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Andrezza Pimentel Rosetti Alencar | R$ 5.385,00 | R$ 3.231,00 | R$ 3.231,00 | R$ 0,00 | R$ 2.154,00 |
| Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 04/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 04/08/24 a 03/08/25.
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| 46 | 05/01/2024 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 22.044,24 | R$ 12.246,80 | R$ 9.797,44 | R$ 0,00 | R$ 9.797,44 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 29.392,32, vigência de 01/10/23 a 30/09/24.
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| 47 | 05/01/2024 | 269/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 025/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 025/2023, no valor de R$ 11.760,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24.
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| 48 | 05/01/2024 | 360/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 12.513,84 | R$ 8.342,56 | R$ 8.342,56 | R$ 0,00 | R$ 4.171,28 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 09/07/24 se refere ao/à Contrato nº 031/2023, no valor de R$ 25.027,68, vigência de 10/07/23 a 09/07/24. |
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| 25 | 04/01/2024 | 619/2023 | Estimativo | Material de Expediente | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 3.235,00 | R$ 1.969,00 | R$ 1.969,00 | R$ 0,00 | R$ 1.266,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 1 - Confeccção de carimbos: Carimbos automáticos 3,8 cm x 1,4 cm - 03 linhas, 60 unidades, Valor Unitário de R$ 32,00; Carimbos Automáticos 4,5 cm x 6,5 cm - 06 linhas, 6 unidades, Valor Unitário de R$ 90,00; Resina/borracha para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00; Resina/borracha para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Refil para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm - 3 linhas, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 15,00; Refil para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm - 6 linhas, 2 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00. . O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao Contrato nº 42/2023, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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