| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 07/12/2023 | 58/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.292,40 | R$ 1.800,90 | R$ 1.800,90 | R$ 2.491,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percursso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 23129, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 28/2023. |
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| 232 | 07/12/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 1.673,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.673,01 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 40.863,36, vigência de 12/04/23 a 11/04/24. Suplementar ao Empenho nº 112/2023. |
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| 233 | 07/12/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 50.000,00 | R$ 13.353,89 | R$ 1.591,58 | R$ 27.952,95 | R$ 8.693,16 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 42/2023. |
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| 234 | 07/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 20.000,00 | R$ 6.091,54 | R$ 583,66 | R$ 0,00 | R$ 13.908,46 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
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| 235 | 07/12/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Empregados do Coren-ES | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 23/2023. |
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| 236 | 07/12/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 25/2023. |
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| 237 | 07/12/2023 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 02/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/23 a 01/12/24. |
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| 230 | 06/12/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 2.175,51 | R$ 2.175,51 | R$ 12.824,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 15.000,00. Complementar ao Empenho nº 147/2023. |
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| 223 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Munik Vieira Pereira | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Munik Vieira Pereira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para realizar o abastecimento de veículo oficial do Coren-ES, conforme Parecere nº 08/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 100,00. |
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| 224 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Katiane Fabres Cunha | R$ 118,46 | R$ 118,46 | R$ 118,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 09/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 118,46. |
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| 225 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Sandra da Fonseca Silva | R$ 214,77 | R$ 214,77 | R$ 214,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sandra da Fonseca Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 10/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 214,77. |
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| 226 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Suely Pereira Morete da Silva | R$ 159,51 | R$ 159,51 | R$ 159,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Suely Pereira Morete da Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 11/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 159,51. |
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| 227 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vera Lucia Alves de Oliveira | R$ 116,20 | R$ 116,20 | R$ 116,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lucia Alves de Oliveira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 12/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 116,20. |
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| 228 | 05/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 246.176,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
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| 229 | 05/12/2023 | 00/00 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 8.891,67 | R$ 8.891,67 | R$ 1.108,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 10.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 222 | 28/11/2023 | 528/2018 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Sao Paulo Tribunal de Justica | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sao Paulo Tribunal de Justica, ref. à Custas Judiciais de Carta Precatória do Processo nº 00002828-89.2023.8.26.0445 (5037293-84.2022.4.02.5001 JF/ES) - Wener Simonassi Borges Pacheco - SEF - Setor de Execuções Fiscais - Foro de Pindamonhangaba - SP, no valor de R$ 102,78. |
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| 221 | 27/11/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD Processamento de Cartoes | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 932,20, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. Complementar ao Empenho nº 113/2023. |
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| 218 | 17/11/2023 | 757/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA | R$ 8.870,00 | R$ 8.870,00 | R$ 8.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Brave Transporte Locacao E Turismo Ltda, ref. à Aluguel de 2 (dois) veículos automotivos completos, com disponibilização de motoristas, para efetuação do suporte logístico de conselheiros estaduais e federais durante a 559° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) em Vitória-ES. Especificações: Aluguel de veículos para a região Metropolitana de Vitória-ES nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro (seis diárias). Veículo automativo completo, 1.0 a 1.6, automático, em bom estado de conservação, ano de fabricação igual ou superior a 2022, 04 (quatro) portas, com ar-condicionado e som ambiente; Capacidade para transportar 5 pessoas; Com seguro total; Com motorista; Quilometragem livre. O motorista deverá estar disponível das 06h às 22h. O abastecimento dos veículos, em todos os dias do serviço, é de responsabilidade da contratada. Quantidade: 2 veículos. Valor unitário: R$ 4.435,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.870,00. |
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| 219 | 17/11/2023 | 00/00 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Claudia Beatriz de Oliveira | R$ 229,74 | R$ 229,74 | R$ 229,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Claudia Beatriz De Oliveira, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Setença em Processo nº 5003830-54.2022.4.02.5001, no valor de R$ 229,74. |
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| 220 | 17/11/2023 | 834/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FOUR TOWERS HOTELS LTDA | R$ 22.165,50 | R$ 22.165,50 | R$ 22.165,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FOUR TOWERS HOTELS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ao Jantar de Confraternikzação entre o Coren ES, COFEN e demais Conselhos Regionais presentes na 559º Reunião Ordinaria de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado em Vitória, Espirito Santo, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023, no Hotem Comfort Suites Vitória, prazo de vigencia: 30 (trinta) dias úteis após emissão da Ordem de serviço, no valor de
R$ 22.165,50 |
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