| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 16/11/2023 | 657/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em plataforma web, com acesso a banco de dados relacional, com serviços de implantação, parametrização, operação inicial assistida, treinamento, manutenção e atualização específico para sistemas fornecidos a serem executados, de forma contínua, conforme as especificações. Implantação do software (1 Serv.); Sistema de Registro e Tratamento de Ponto Eletrônico (12 meses). O empenho Pro Rata de 01/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 43/2023, no valor de R$ 6.960,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
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| 215 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Material de Expediente | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 1 - Confeccção de carimbos: Carimbos automáticos 3,8 cm x 1,4 cm - 03 linhas, 60 unidades, Valor Unitário de R$ 32,00; Carimbos Automáticos 4,5 cm x 6,5 cm - 06 linhas, 6 unidades, Valor Unitário de R$ 90,00; Resina/borracha para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00; Resina/borracha para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Refil para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm - 3 linhas, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 15,00; Refil para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm - 6 linhas, 2 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00. . O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 216 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 2 - Serviços de Chaveiros: Cópias de chaves simples, 30 unidades, Valor Unitário de R$ 10,00; Cópias de chaves tetra, 10 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Abertura de porta comum, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de porta tetra, 3 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 150,00; Segredo do miolo de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 100,00; Conserto de fechadura comum de portas, gavetas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Conserto de fechadura tetra de portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Troca de segredo de fechadura comum de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 40,00; Troca de segredo de fechadura tetra de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00, Fornecimento e instalação de fechadura comum em gavetas de mesa, portas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 180,00; Fornecimento e instalação de fechadura tetra em portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 200,00. O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 217 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 2 - Serviço de Chaveiro - Item 3: Cadeado reforçado 75mm com chave do tipo tetra, 2 unidades, Valor Unitário de R$ 300,00. O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 213 | 13/11/2023 | 759/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Arty Servicos E Eventos Ltda, ref. à Contratação da atração cultural "Trio Capixaba" para apresentação durante jantar de confraternização promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) na 559° edição da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, em Vitória-ES. Realização de show musical no dia 21 de novembro de 2023, referente a 1 serviço, no valor de R$ 8.000,00. O empenho se refere ao/à Contrato nº 41/2023. |
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| 212 | 09/11/2023 | 131/2023 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Vera Lúcia Alves Barboza | R$ 750,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 023/2023, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24. Suplementar ao Empenho nº 137. |
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| 211 | 07/11/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 271,87 | R$ 271,87 | R$ 271,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Regularização de situação cadastral das salas do Coren-ES na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Multa por atraso da transferência de titularidade da sala nº 117, a ser pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor total: R$ 271,87. Vigência de 31/10/23 a 30/11/23. |
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| 208 | 06/11/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 10.000,00 | R$ 8.432,63 | R$ 7.844,31 | R$ 1.567,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 10.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 209 | 06/11/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Empregados do Coren-ES | R$ 17.000,00 | R$ 14.664,01 | R$ 13.297,03 | R$ 2.335,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 17.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 210 | 06/11/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 3.000,00 | R$ 1.822,64 | R$ 1.822,64 | R$ 1.177,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 3.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 207 | 26/10/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 17.000,00 | R$ 4.114,32 | R$ 2.256,24 | R$ 0,00 | R$ 12.885,68 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 17.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 42/2023. |
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| 205 | 20/10/2023 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 68,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,88 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Contrato nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Apostilamento nº 01/2023, no valor de R$ 21.533,40, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
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| 206 | 20/10/2023 | 156/2022 | Ordinário | Bens de Informática | L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda | R$ 574.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 574.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda, ref. à Aquisição de microcomputadores (estações de trabalho) para renovação do parque tecnológico do Coren-ES. Microcomputador (Desktop) com um monitor (80 unidades). Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 006/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 574.000,00. |
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| 204 | 19/10/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA | R$ 130,84 | R$ 130,84 | R$ 130,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vitoria Cartorio de Registro de Imoveis 1 Zona, ref. à Regularização de situação cadastral das salas do Coren-ES na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Taxa cartorial para emissão de Certidão de Ônus da sala nº 1115, no valor de R$ 130,84. |
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| 200 | 17/10/2023 | 400/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.698,00 |
| Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 020/2021. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023. |
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| 201 | 17/10/2023 | 527/2018 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 12.941,55 | R$ 12.941,55 | R$ 12.941,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Diárias para Pessoal Civil em Eventos Realizados pelo Coren-ES definido como "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões", no valor de R$ 12.941,55. |
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| 202 | 17/10/2023 | 525/2018 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 3.358,73 | R$ 3.358,73 | R$ 3.358,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Diárias para Colaboradores Eventuais em Eventos Realizados pelo Coren-ES definido como "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões", no valor de R$ 3.358,73. |
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| 203 | 17/10/2023 | 525/2018 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 13.923,57 | R$ 13.923,57 | R$ 13.923,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Diárias para Conselheiros em Eventos Realizados pelo Coren-ES definido como "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões", no valor de R$ 13.923,57. |
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| 198 | 06/10/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 2.491,33 | R$ 2.491,33 | R$ 2.491,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 40.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Suplementar ao Empenho nº 183/2023. |
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| 199 | 06/10/2023 | 732/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Berenicia Correa Nascimento | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Berenicia Corrêa Nascimento, ref. à Aquisição de panelinhas de barro (materiais promocionais) para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa - Paraíba., entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Panelinha de barro com tampa, artesanal, com queima a céu aberto e aplicação de tintura de tanino. Material: Barro/Argila preta; Forma: Redonda; Medidas (aproximadamente): Altura - 5cm (com tampa), Diâmetro - 9cm, Profundidade - 4cm, Comporta 80 ml a 100 ml. Escrito "Coren - ES" em branco, no lado de fora da tampa. Embalados individualmente. Quantidade: 160 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.720,00. |
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