| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 238 | 11/12/2023 | 894/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 | R$ 3.626,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Inovecapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda, ref. à Contratação de Capacitação do quadro funcional do Coren-ES em virtude da obrigatoriedade de aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, frente a revogação da legislação anterior estimada para 30 de dezembro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.626,00, vigência de 12/12/23 a 13/12/23. |
|
| 239 | 11/12/2023 | 711/2023 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA | R$ 6.867,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.867,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para a impressão de documentos financeiros (boletos de anuidade) com dados variáveis para atender ao Coren-ES, incluindo serviços de autoenvelopamento (dobra, cola e serrilha). Produção de boletos de cobrança bancária com as seguintes características: Folha de papel A4 reciclado, gramatura 75gr/M2; Dobragem em três partes, colagem e microsserrilha nas bordas laterais para picote; Impressão Externa: mensagem fixa acima (remetente), e informações para uso do Correios. Ao centro, logomarca do Coren-ES monocromática, selo e número do contrato dos Correios e endereçamento variável do destinário. Abaixo, o endereço, telefones e site do Coren-ES (remetente) e informações para uso dos Correios; Impressão Interna: Acima, boleto: mensagem fixa no centro. Abaixo, boleto com código de barras, homologado pela CAIXA, e demais dados fixos, como data de vencimento, valor para pagamento, nome e endereço do profissional e outro necessário. Quantidade: 43.000 unidades (estimativa).. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 14/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
|
| 240 | 11/12/2023 | 793/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.740,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença EMS SQL Management Studio for Postgree - licença incluindo atualizações pelo período de 36 meses a partir da sua ativação. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 15/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.480,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. Valor total empenhado: R$ 4.740,00. |
|
| 241 | 11/12/2023 | 792/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.889,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.889,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença de Sofwares de PHPStorm JETBRAINS . Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.778,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. Valor total empenhado: R$ 2.889,00.
|
|
| 242 | 11/12/2023 | 791/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | R$ 22.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de 01 Licença de TeamViewer Corporate, incluindo atualizações, pelo período de 36 meses a partir da ativação da licença. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 22.300,00, vigência de 01/12/23 a 01/12/26. |
|
| 243 | 11/12/2023 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.625,00. |
|
| 231 | 07/12/2023 | 58/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.292,40 | R$ 1.800,90 | R$ 1.800,90 | R$ 2.491,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percursso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 23129, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 28/2023. |
|
| 232 | 07/12/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 1.673,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.673,01 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 40.863,36, vigência de 12/04/23 a 11/04/24. Suplementar ao Empenho nº 112/2023. |
|
| 233 | 07/12/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 50.000,00 | R$ 13.353,89 | R$ 1.591,58 | R$ 27.952,95 | R$ 8.693,16 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 42/2023. |
|
| 234 | 07/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 20.000,00 | R$ 6.091,54 | R$ 583,66 | R$ 0,00 | R$ 13.908,46 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
|
| 235 | 07/12/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Empregados do Coren-ES | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 23/2023. |
|
| 236 | 07/12/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 25/2023. |
|
| 237 | 07/12/2023 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 02/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/23 a 01/12/24. |
|
| 230 | 06/12/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 2.175,51 | R$ 2.175,51 | R$ 12.824,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 15.000,00. Complementar ao Empenho nº 147/2023. |
|
| 223 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Munik Vieira Pereira | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Munik Vieira Pereira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para realizar o abastecimento de veículo oficial do Coren-ES, conforme Parecere nº 08/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 100,00. |
|
| 224 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Katiane Fabres Cunha | R$ 118,46 | R$ 118,46 | R$ 118,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 09/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 118,46. |
|
| 225 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Sandra da Fonseca Silva | R$ 214,77 | R$ 214,77 | R$ 214,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sandra da Fonseca Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 10/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 214,77. |
|
| 226 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Suely Pereira Morete da Silva | R$ 159,51 | R$ 159,51 | R$ 159,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Suely Pereira Morete da Silva, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 11/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 159,51. |
|
| 227 | 05/12/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vera Lucia Alves de Oliveira | R$ 116,20 | R$ 116,20 | R$ 116,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lucia Alves de Oliveira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso de despesas pagas com recursos próprios para aquisição de passagens rodoviárias para realização de atividades na Sede do Coren-ES, conforme Pareceres nº 12/2023 e Memorando Controladoria Geral nº 538/2023, devidamente homologado em Despacho nº 3293/2023 exarado pela Presidência do Coren-ES, no valor de R$ 116,20. |
|
| 228 | 05/12/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 246.176,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Complementar ao Empenho nº 43/2023. |
|