| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 70 | 18/01/2024 | 54/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.630,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.630,26 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Por demanda. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 29/02/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 6.630,26, vigência de 01/03/23 a 29/02/24. |
|
| 62 | 17/01/2024 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 9.446,50 | R$ 4.008,76 | R$ 4.008,76 | R$ 0,00 | R$ 5.437,74 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 26/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 27/09/23 a 26/09/24. |
|
| 63 | 17/01/2024 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 183.115,40 | R$ 106.169,06 | R$ 106.169,06 | R$ 0,00 | R$ 76.946,34 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912469495. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/11/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
|
| 64 | 17/01/2024 | 468/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda | R$ 4.624,08 | R$ 2.312,04 | R$ 2.312,04 | R$ 0,00 | R$ 2.312,04 |
| Valor empenhado ao(à) Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. 04 (quatro) Assinaturas - Não residencial - 01 linha por endereço - totalizando 4 linhas - Incluinda Habilitação/Portabilidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 27/2023, no valor de R$ 18.496,32, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
|
| 65 | 17/01/2024 | 468/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telecomunicacoes Brasilia Ltda | R$ 6.216,00 | R$ 3.108,00 | R$ 3.108,00 | R$ 0,00 | R$ 3.108,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telecomunicacoes Brasilia Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Link de internet banda larga de 5 Mbps para subseção de Linhares, Incluindo Instalação e fornecimento de roteador compatível em regime de comodato, conforme descrições no Termo de Referência. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 28/2023, no valor de R$ 12.432,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
|
| 66 | 17/01/2024 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 850,00 | R$ 505,34 | R$ 505,34 | R$ 0,00 | R$ 344,66 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 09/03/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2024, no valor de R$ 5.100,00, vigência de 10/03/23 a 09/03/24. |
|
| 67 | 17/01/2024 | 66/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/08/24 se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 299,00, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
|
| 61 | 16/01/2024 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 80.104,30 | R$ 16.308,60 | R$ 16.308,60 | R$ 0,00 | R$ 63.795,70 |
| Valor empenhado ao(à) EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 80.104,30, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
|
| 60 | 15/01/2024 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 7.177,80 | R$ 1.794,45 | R$ 1.794,45 | R$ 0,00 | R$ 5.383,35 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Contrato nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Apostilamento nº 01/2023, no valor de R$ 21.533,40, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
|
| 55 | 09/01/2024 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Monsaras Trade e Serviços LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 36/2023, no valor de R$ 17.448,00, vigência de 08/08/23 a 07/08/24. |
|
| 56 | 09/01/2024 | 54/2023 | Estimativo | Material de Expediente | Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 1: Material de Expediente de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 22/08/24 se refere ao/à Contrato nº 38/2023, no valor de R$ 9.486,62, vigência de 23/08/23 a 22/08/24. |
|
| 57 | 09/01/2024 | 657/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda | R$ 6.380,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 4.640,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em plataforma web, com acesso a banco de dados relacional, com serviços de implantação, parametrização, operação inicial assistida, treinamento, manutenção e atualização específico para sistemas fornecidos a serem executados, de forma contínua, conforme as especificações. Implantação do software (1 Serv.); Sistema de Registro e Tratamento de Ponto Eletrônico (12 meses). O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/11/24 se refere ao/à Contrato nº 43/2023, no valor de R$ 6.960,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
|
| 58 | 09/01/2024 | 331/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ACERTA ECO EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | R$ 4.314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.314,00 |
| Valor empenhado ao(à) Acerta Eco Equilibrio Ambiental Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desinsetização, descupinização e desratificação para a Sede e Subseções do Coren-ES. Sede do Coren-ES: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 597,00. Subseção de Cachoeiro de Itapemirim: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de Colatina: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de Linhares: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Subseção de São Mateus: 2 aplicações; Valor unitário: R$ 390,00. Valor total da contratação: R$ 4.314,00. O empenho Pro Rata de 31/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.314,00, vigência de 31/01/24 a 30/01/25. |
|
| 59 | 09/01/2024 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 31.259,50 | R$ 31.259,50 | R$ 0,00 | R$ 38.740,50 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 70.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
|
|
| 49 | 08/01/2024 | 400/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 51.678,00 | R$ 18.792,00 | R$ 14.094,00 | R$ 0,00 | R$ 32.886,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 020/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 11/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/23 a 11/12/24. |
|
| 50 | 08/01/2024 | 210/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Wanderson Rufino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação da Sala Comercial nº 1016, localizada na Sede do Coren-ES, no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 017/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 017/2023, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
|
| 51 | 08/01/2024 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.944,60 | R$ 4.777,84 | R$ 4.777,84 | R$ 0,00 | R$ 7.166,76 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/10/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/23 a 31/10/24. |
|
| 52 | 08/01/2024 | 305/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio Ltda | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Licita Web Comercio, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 01. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 19/2023, no valor de R$ 7.873,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
|
| 53 | 08/01/2024 | 305/2022 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda | R$ 5.904,26 | R$ 5.904,07 | R$ 5.904,07 | R$ 0,00 | R$ 0,19 |
| Valor empenhado ao(à) Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 04. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 14/05/24 se refere ao/à Contrato nº 22/2023, no valor de R$ 15.658,12, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
|
| 54 | 08/01/2024 | 381/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 016/2022, no valor de R$ 36.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/25. |
|