| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 05/12/2023 | 00/00 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 8.891,67 | R$ 8.891,67 | R$ 1.108,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 10.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 222 | 28/11/2023 | 528/2018 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Sao Paulo Tribunal de Justica | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 102,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sao Paulo Tribunal de Justica, ref. à Custas Judiciais de Carta Precatória do Processo nº 00002828-89.2023.8.26.0445 (5037293-84.2022.4.02.5001 JF/ES) - Wener Simonassi Borges Pacheco - SEF - Setor de Execuções Fiscais - Foro de Pindamonhangaba - SP, no valor de R$ 102,78. |
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| 221 | 27/11/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD Processamento de Cartoes | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 932,20, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. Complementar ao Empenho nº 113/2023. |
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| 218 | 17/11/2023 | 757/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BRAVE TRANSPORTE LOCACAO E TURISMO LTDA | R$ 8.870,00 | R$ 8.870,00 | R$ 8.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Brave Transporte Locacao E Turismo Ltda, ref. à Aluguel de 2 (dois) veículos automotivos completos, com disponibilização de motoristas, para efetuação do suporte logístico de conselheiros estaduais e federais durante a 559° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) em Vitória-ES. Especificações: Aluguel de veículos para a região Metropolitana de Vitória-ES nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro (seis diárias). Veículo automativo completo, 1.0 a 1.6, automático, em bom estado de conservação, ano de fabricação igual ou superior a 2022, 04 (quatro) portas, com ar-condicionado e som ambiente; Capacidade para transportar 5 pessoas; Com seguro total; Com motorista; Quilometragem livre. O motorista deverá estar disponível das 06h às 22h. O abastecimento dos veículos, em todos os dias do serviço, é de responsabilidade da contratada. Quantidade: 2 veículos. Valor unitário: R$ 4.435,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.870,00. |
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| 219 | 17/11/2023 | 00/00 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Claudia Beatriz de Oliveira | R$ 229,74 | R$ 229,74 | R$ 229,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Claudia Beatriz De Oliveira, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Setença em Processo nº 5003830-54.2022.4.02.5001, no valor de R$ 229,74. |
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| 220 | 17/11/2023 | 834/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FOUR TOWERS HOTELS LTDA | R$ 22.165,50 | R$ 22.165,50 | R$ 22.165,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FOUR TOWERS HOTELS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ao Jantar de Confraternikzação entre o Coren ES, COFEN e demais Conselhos Regionais presentes na 559º Reunião Ordinaria de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado em Vitória, Espirito Santo, entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023, no Hotem Comfort Suites Vitória, prazo de vigencia: 30 (trinta) dias úteis após emissão da Ordem de serviço, no valor de
R$ 22.165,50 |
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| 214 | 16/11/2023 | 657/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento, mediante cessão de uso, de software aplicativo na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em plataforma web, com acesso a banco de dados relacional, com serviços de implantação, parametrização, operação inicial assistida, treinamento, manutenção e atualização específico para sistemas fornecidos a serem executados, de forma contínua, conforme as especificações. Implantação do software (1 Serv.); Sistema de Registro e Tratamento de Ponto Eletrônico (12 meses). O empenho Pro Rata de 01/12/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 43/2023, no valor de R$ 6.960,00, vigência de 01/12/23 a 30/11/24. |
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| 215 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Material de Expediente | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 1 - Confeccção de carimbos: Carimbos automáticos 3,8 cm x 1,4 cm - 03 linhas, 60 unidades, Valor Unitário de R$ 32,00; Carimbos Automáticos 4,5 cm x 6,5 cm - 06 linhas, 6 unidades, Valor Unitário de R$ 90,00; Resina/borracha para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00; Resina/borracha para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Refil para carimbo automático 3,8 cm x 1,4 cm - 3 linhas, 25 unidades, Valor Unitário de R$ 15,00; Refil para carimbo automático 4,5 cm x 6,5 cm - 6 linhas, 2 unidades, Valor Unitário de R$ 25,00. . O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 216 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 2 - Serviços de Chaveiros: Cópias de chaves simples, 30 unidades, Valor Unitário de R$ 10,00; Cópias de chaves tetra, 10 unidades, Valor Unitário de R$ 20,00; Abertura de porta comum, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de porta tetra, 3 unidades, Valor Unitário de R$ 60,00; Abertura de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 150,00; Segredo do miolo de cofre, 1 unidade, Valor Unitário de R$ 100,00; Conserto de fechadura comum de portas, gavetas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Conserto de fechadura tetra de portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00; Troca de segredo de fechadura comum de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 40,00; Troca de segredo de fechadura tetra de porta, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 50,00, Fornecimento e instalação de fechadura comum em gavetas de mesa, portas e armários, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 180,00; Fornecimento e instalação de fechadura tetra em portas, 5 unidades, Valor Unitário de R$ 200,00. O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 217 | 16/11/2023 | 619/2023 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda, em contrato vigente por 12 (doze) meses, para atender às demandas do Coren-ES. Grupo 2 - Serviço de Chaveiro - Item 3: Cadeado reforçado 75mm com chave do tipo tetra, 2 unidades, Valor Unitário de R$ 300,00. O empenho Pro Rata de 27/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 213 | 13/11/2023 | 759/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Arty Servicos E Eventos Ltda, ref. à Contratação da atração cultural "Trio Capixaba" para apresentação durante jantar de confraternização promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) na 559° edição da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, em Vitória-ES. Realização de show musical no dia 21 de novembro de 2023, referente a 1 serviço, no valor de R$ 8.000,00. O empenho se refere ao/à Contrato nº 41/2023. |
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| 212 | 09/11/2023 | 131/2023 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Vera Lúcia Alves Barboza | R$ 750,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 023/2023, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24. Suplementar ao Empenho nº 137. |
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| 211 | 07/11/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 271,87 | R$ 271,87 | R$ 271,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Regularização de situação cadastral das salas do Coren-ES na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Multa por atraso da transferência de titularidade da sala nº 117, a ser pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor total: R$ 271,87. Vigência de 31/10/23 a 30/11/23. |
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| 208 | 06/11/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 10.000,00 | R$ 8.432,63 | R$ 7.844,31 | R$ 1.567,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 10.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 209 | 06/11/2023 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | Empregados do Coren-ES | R$ 17.000,00 | R$ 14.664,01 | R$ 13.297,03 | R$ 2.335,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 17.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 210 | 06/11/2023 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 3.000,00 | R$ 1.822,64 | R$ 1.822,64 | R$ 1.177,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 3.000,00, vigência de 06/11/23 a 31/12/23. |
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| 207 | 26/10/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 17.000,00 | R$ 4.114,32 | R$ 2.256,24 | R$ 0,00 | R$ 12.885,68 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 17.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 42/2023. |
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| 205 | 20/10/2023 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 68,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,88 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Contrato nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Apostilamento nº 01/2023, no valor de R$ 21.533,40, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
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| 206 | 20/10/2023 | 156/2022 | Ordinário | Bens de Informática | L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda | R$ 574.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 574.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) L&M Solucoes Tecnologicas em Informatica Ltda, ref. à Aquisição de microcomputadores (estações de trabalho) para renovação do parque tecnológico do Coren-ES. Microcomputador (Desktop) com um monitor (80 unidades). Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 006/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 574.000,00. |
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| 204 | 19/10/2023 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA | R$ 130,84 | R$ 130,84 | R$ 130,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vitoria Cartorio de Registro de Imoveis 1 Zona, ref. à Regularização de situação cadastral das salas do Coren-ES na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Taxa cartorial para emissão de Certidão de Ônus da sala nº 1115, no valor de R$ 130,84. |
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