| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 196 | 05/10/2023 | 598/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Ticket Solucoes HDFGT | R$ 7.010,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.010,10 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Solucoes HDFGT, ref. à Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-ES. Contrato nº 30/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a Ata de Registro de Preços originada do Pregão Eletrônico nº 005/2022 do Coren/MG . O empenho Pro Rata de 10/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 35.050,50, vigência de 10/01/23 a 09/01/24. |
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| 197 | 05/10/2023 | 598/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Santa Clara Brindes Ltda | R$ 9.158,00 | R$ 9.158,00 | R$ 9.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Santa Clara Brindes Ltda, ref. à Aquisição de materiais promocionais para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa - PB, entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Sendo os seguintes itens: 1 - Fone de ouvido bluetooth, 50 un.; 2 - Copo Térmico, 100 un.; 3 - Sacola feita em PVC, 100 un.; 4 - Copo Café Buck 500ml, 100 un.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.158,00. |
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| 195 | 22/09/2023 | 1022/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Clelia das Gracas Mattos | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Clelia das Gracas Mattos, ref. ao Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5003830-54.2022.4.02.5001, no valor de R$ 500,00. |
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| 187 | 21/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 29.436,24, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 188 | 21/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 52.393,74, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 189 | 21/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 11.150,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.150,02 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 24.107,52, vigência de 30/09/23 a 29/09/24. |
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| 190 | 21/09/2023 | 171/2020 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 180,44 | R$ 180,44 | R$ 180,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxas de Renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco Sede e Subseções do Coren-ES, no valor de R$ 970,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 191 | 21/09/2023 | 715/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 49.666.851 Alexandre Salvarez Salarini | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) 49.666.851 Alexandre Salvarez Salarini, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.500,00. |
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| 192 | 21/09/2023 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.388,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.388,92 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/11/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/23 a 31/10/24. |
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| 193 | 21/09/2023 | 4171/19 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 13/10/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 25.646,25, vigência de 13/10/23 a 12/10/24. |
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| 194 | 21/09/2023 | 3610/19 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 7.348,08 | R$ 2.449,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.898,72 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/10/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 29.392,32, vigência de 01/10/23 a 30/09/24. |
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| 186 | 20/09/2023 | 552/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Cardoso Material de Construcao Ltda | R$ 1.188,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.188,20 |
| Valor empenhado ao(à) Cardoso Material de Construcao Ltda, ref. à Aquisição de kits completos para caixa Universal, modelo superior, e assentos sanitários, para atender à Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo: 06 un. - Kit Universal completo de válvula para caixa acoplada, modelo superior, para realização de substituição desses itens devido desgaste natural causado pelo tempo de uso dos mesmos; 12 un. - Assento sanitário branco. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.188,20. |
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| 185 | 19/09/2023 | 479/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720 | R$ 2.317,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.317,41 |
| Valor empenhado ao(à) Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de plotagem de veículos para confecção de adesivos e plotagem dos veículos oficiais do Coren-ES. Sendo: 1. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), a ser aplicada nas portas laterais esquerdas e direitas de cada veículo, altura 90cm x largura 210 cm - 8 unidades; 2. Aplicação de adesivo perfurado (See-through) em cor sólida de acordo com a arte enviada. A ser aplicada no vidro traseiro de cada veículo, largura de cada veículo, largura 113 cm x altura 66 cm - 4 unidades; 3. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), com o texto "FISCALIZAÇÂO". A ser aplicada no Capô de cada veículo, altura 30 cm x largura 80 cm - 4 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 184 | 14/09/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Douglas Lirio Rodrigues | R$ 251,61 | R$ 251,61 | R$ 251,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Douglas Lírio Rodrigues, ref. à Indenização ao Conselheiro Tesoureiro, Douglas Lírio Rodrigues, pelo pagamento de abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, devido a maquineta do Posto de Combustível utilizada para passar o Cartão de Combustível Licketlog apresentar problemas operacionais, no valor de R$ 251,61. |
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| 183 | 11/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 45.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Complementar ao Empenho nº 155/2023. |
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| 182 | 05/09/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 72,00, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. Suplementar ao Empenho nº 113/2023. |
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| 181 | 30/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Klemps Maquinas Texteis | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 179 | 21/08/2023 | 54/2023 | Estimativo | Material de Expediente | Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda | R$ 7.686,62 | R$ 7.686,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 1: Material de Expediente de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho Pro Rata de 23/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 38/2023, no valor de R$ 9.486,62, vigência de 23/08/23 a 22/08/24. |
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| 180 | 21/08/2023 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 178 | 18/08/2023 | 2065/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.608,68 | R$ 5.902,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.706,51 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/23 a 27/08/24. |
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