| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 299,00, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 176 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.310,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310,78 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023, no valor de R$ 1.310,78. |
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| 177 | 17/08/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 20.000,00 | R$ 6.116,08 | R$ 6.116,08 | R$ 0,00 | R$ 13.883,92 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 30/11/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
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| 174 | 11/08/2023 | 18/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | JJF Central de Servicos | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JJF Central de Servicos, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários no terreno pertencente ao Coren-ES, localizado na Av. Marechal M. de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória/ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 009/2022, no valor de R$ 1.380,00, vigência de 20/07/22a 19/07/23. |
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| 170 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Veronica Sousa do Nascimento | R$ 3.778,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.778,98 |
| Valor empenhado a Veronica Sousa do Nascimento, ref. à aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 1 - Caneta com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.460,00; Item 7 - Porta Banner Tripé, no valor de R$ 319,98; Item 8 - Estrutura suporte para backdrop, no valor de R$ 1.999,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão 012/2023. Instrumento Contratual será fornecido através de Ordem de compra. |
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| 171 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.050,00 |
| Valor empenhado ao(à) Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 2 - Bolsa com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 6.050,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.050,00. |
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| 172 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78; Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 1.609,78, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 173 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Aquarius Ltda | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 4 - Pasta Personalizada com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.800,00; Item 5 - Crachá Personalizado, no valor de R$ 1.000,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 168 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 6.000,00. |
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| 169 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 14.000,00 | R$ 128,14 | R$ 128,14 | R$ 0,00 | R$ 13.871,86 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 14.000,00. |
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| 166 | 04/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Monsaras Trade e Serviços LTDA - 30.793.251/0001-31, ref. à Aquisição de Papel A4 de material de expediente para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade é referente ao item 56 sendo Pro Rata, serão realizadas duas entregas pelo fornecedor, sendo 50% neste exercício e 50% no próximo exercício, Instrumento contratual CON - 36/23 - P2023-10452 com vigencia de 12 meses com inicio previsto para 10/08/2023 a 09/08/2024, podendo sofrer alteração conforme o fluxo dos trabalhos e de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 167 | 04/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Valiatti Industria e Comercio LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Valiatti Industria e Comercio LTDA -, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, conforme Termo de Referência. |
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| 161 | 03/08/2023 | 590/2022 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Genius Modas e Uniformes Ltda | R$ 7.988,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.988,55 |
| Valor empenhado ao(à) Genius Modas e Uniformes Ltda, ref. à Aquisição de Camisas de Uniforme Institucionais com logomarca do Coren-ES cor azul marinho, gola em poliester na mesma cor da camisa, abertura frontal parcial com fechamento de 02 botoes caseados, manga curta com barra das mesmas especificações da gola, parte frontal com bordado no lado esquerdo com logomarca padrão do Coren-ES, nas cores cinza claro, azul e branco, costas com silk com a com logomarca padrão do Coren-ES, impressão em quatro cores 4x0. Tecido em malha Piquet PA. 24x1, através do termo de Homologação de Licitação. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.988,55. |
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| 162 | 03/08/2023 | 431/2023 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Penedo Serviços e Gestões LTDA | R$ 44.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.660,00 |
| Valor Empenhado a PENEDO SERVIÇOS E GESTÕES LTDA, ref. à Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços (pedágio, estacionamento, etc.) para transportar os participantes para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa-PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, através do termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 010/2023, referente ao PAD 431/2023, Prazo de Execução tem vigencia em 16 de outubro de 2023 a 15 de novembro de 2023. |
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| 163 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Rosilene Candida Oliveira 01533107661 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Rosilene Candida Oliveira 01533107661 - 46.182.920/0001-79, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, GRUPO 3: Material de Expediente Gráficos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 8.300,00 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 164 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 7.922,66 | R$ 7.922,66 | R$ 7.922,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 2: Material de Expediente de Informática, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$7.922,66, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.922,66 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 165 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 1.199,62 | R$ 1.199,62 | R$ 1.199,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Expediente Elétrico-Eletrônicos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.199,62 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 160 | 02/08/2023 | 467/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais | R$ 76,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,61 |
| Valor empenhado ao Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais, referente despesas de custas de carta precatória ref. ao processo Nº 5003287-19.2023.8.13/0687 (1ª Vara Cível da Comarca de Timóteo) - CLARISSA PARREIRAS QUINTÃO, no valor de R$ 76,61. |
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| 159 | 31/07/2023 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 400,00 | R$ 185,20 | R$ 185,20 | R$ 0,00 | R$ 214,80 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 21/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2023, no valor de R$ 800,00, vigência de 21/07/23 a 21/07/25. |
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| 157 | 21/07/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MURILO SOARES COSTA | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Murilo Soares Costa, ref. à Indenização pelo pagamento, com recursos próprios, de passagens rodoviárias efetuada pela sua participação como Colaborador Eventual palestrante da Semana da Enfermagem 2023, para locomoção ao local do evento durante a sua participação, no valor de R$ 488,92. |
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