| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 183 | 11/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 45.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Complementar ao Empenho nº 155/2023. |
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| 182 | 05/09/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 72,00, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. Suplementar ao Empenho nº 113/2023. |
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| 181 | 30/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Klemps Maquinas Texteis | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 179 | 21/08/2023 | 54/2023 | Estimativo | Material de Expediente | Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda | R$ 7.686,62 | R$ 7.686,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 1: Material de Expediente de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho Pro Rata de 23/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 38/2023, no valor de R$ 9.486,62, vigência de 23/08/23 a 22/08/24. |
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| 180 | 21/08/2023 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 178 | 18/08/2023 | 2065/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.608,68 | R$ 5.902,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.706,51 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/23 a 27/08/24. |
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| 175 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 299,00, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 176 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.310,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310,78 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023, no valor de R$ 1.310,78. |
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| 177 | 17/08/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 20.000,00 | R$ 6.116,08 | R$ 6.116,08 | R$ 0,00 | R$ 13.883,92 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 30/11/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
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| 174 | 11/08/2023 | 18/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | JJF Central de Servicos | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JJF Central de Servicos, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários no terreno pertencente ao Coren-ES, localizado na Av. Marechal M. de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória/ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 009/2022, no valor de R$ 1.380,00, vigência de 20/07/22a 19/07/23. |
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| 170 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Veronica Sousa do Nascimento | R$ 3.778,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.778,98 |
| Valor empenhado a Veronica Sousa do Nascimento, ref. à aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 1 - Caneta com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.460,00; Item 7 - Porta Banner Tripé, no valor de R$ 319,98; Item 8 - Estrutura suporte para backdrop, no valor de R$ 1.999,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão 012/2023. Instrumento Contratual será fornecido através de Ordem de compra. |
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| 171 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.050,00 |
| Valor empenhado ao(à) Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 2 - Bolsa com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 6.050,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.050,00. |
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| 172 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78; Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 1.609,78, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 173 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Aquarius Ltda | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 4 - Pasta Personalizada com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.800,00; Item 5 - Crachá Personalizado, no valor de R$ 1.000,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 168 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 6.000,00. |
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| 169 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 14.000,00 | R$ 128,14 | R$ 128,14 | R$ 0,00 | R$ 13.871,86 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 14.000,00. |
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| 166 | 04/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Monsaras Trade e Serviços LTDA - 30.793.251/0001-31, ref. à Aquisição de Papel A4 de material de expediente para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade é referente ao item 56 sendo Pro Rata, serão realizadas duas entregas pelo fornecedor, sendo 50% neste exercício e 50% no próximo exercício, Instrumento contratual CON - 36/23 - P2023-10452 com vigencia de 12 meses com inicio previsto para 10/08/2023 a 09/08/2024, podendo sofrer alteração conforme o fluxo dos trabalhos e de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 167 | 04/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Valiatti Industria e Comercio LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Valiatti Industria e Comercio LTDA -, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, conforme Termo de Referência. |
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| 161 | 03/08/2023 | 590/2022 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Genius Modas e Uniformes Ltda | R$ 7.988,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.988,55 |
| Valor empenhado ao(à) Genius Modas e Uniformes Ltda, ref. à Aquisição de Camisas de Uniforme Institucionais com logomarca do Coren-ES cor azul marinho, gola em poliester na mesma cor da camisa, abertura frontal parcial com fechamento de 02 botoes caseados, manga curta com barra das mesmas especificações da gola, parte frontal com bordado no lado esquerdo com logomarca padrão do Coren-ES, nas cores cinza claro, azul e branco, costas com silk com a com logomarca padrão do Coren-ES, impressão em quatro cores 4x0. Tecido em malha Piquet PA. 24x1, através do termo de Homologação de Licitação. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.988,55. |
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| 162 | 03/08/2023 | 431/2023 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Penedo Serviços e Gestões LTDA | R$ 44.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.660,00 |
| Valor Empenhado a PENEDO SERVIÇOS E GESTÕES LTDA, ref. à Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços (pedágio, estacionamento, etc.) para transportar os participantes para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa-PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, através do termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 010/2023, referente ao PAD 431/2023, Prazo de Execução tem vigencia em 16 de outubro de 2023 a 15 de novembro de 2023. |
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