| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 163 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Rosilene Candida Oliveira 01533107661 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Rosilene Candida Oliveira 01533107661 - 46.182.920/0001-79, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, GRUPO 3: Material de Expediente Gráficos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 8.300,00 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 164 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 7.922,66 | R$ 7.922,66 | R$ 7.922,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 2: Material de Expediente de Informática, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$7.922,66, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.922,66 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 165 | 03/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 1.199,62 | R$ 1.199,62 | R$ 1.199,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Expediente Elétrico-Eletrônicos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.199,62 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 160 | 02/08/2023 | 467/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais | R$ 76,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,61 |
| Valor empenhado ao Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais, referente despesas de custas de carta precatória ref. ao processo Nº 5003287-19.2023.8.13/0687 (1ª Vara Cível da Comarca de Timóteo) - CLARISSA PARREIRAS QUINTÃO, no valor de R$ 76,61. |
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| 159 | 31/07/2023 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 400,00 | R$ 185,20 | R$ 185,20 | R$ 0,00 | R$ 214,80 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 21/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2023, no valor de R$ 800,00, vigência de 21/07/23 a 21/07/25. |
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| 157 | 21/07/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MURILO SOARES COSTA | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 488,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Murilo Soares Costa, ref. à Indenização pelo pagamento, com recursos próprios, de passagens rodoviárias efetuada pela sua participação como Colaborador Eventual palestrante da Semana da Enfermagem 2023, para locomoção ao local do evento durante a sua participação, no valor de R$ 488,92. |
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| 158 | 21/07/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 131,21 | R$ 131,21 | R$ 131,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Daniela Souza Pissinati, ref. à Indenização à empregado referente ao abastecimento de veículo oficial durante a realização de suas atividades laborais, no valor de R$ 131,21. |
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| 152 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 10.332,66 | R$ 10.332,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Suplementar ao Empenho nº 74/2023. |
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| 153 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 13.187,50 | R$ 3.389,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.797,77 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 58.092,45, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 154 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 17.461,54, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 155 | 12/07/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 174,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 40.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 156 | 12/07/2023 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 5.100,00, vigência de 10/03/23 a 09/03/24. |
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| 151 | 11/07/2023 | 373/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | DB3 Servicos de Telecomunicacoes | R$ 3.666,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.666,65 |
| Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 8.799,96, vigência de 10/08/23 a 09/08/24. |
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| 148 | 07/07/2023 | 245/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Andrezza Pimentel Rosetti Alencar | R$ 6.462,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 5.385,00 |
| Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24. |
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| 149 | 07/07/2023 | 360/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 12.513,84 | R$ 4.171,28 | R$ 4.171,28 | R$ 0,00 | R$ 8.342,56 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 10/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 031/2023, no valor de R$ 25.027,68, vigência de 10/07/23 a 09/07/24. |
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| 150 | 07/07/2023 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 16.830,44 | R$ 4.207,61 | R$ 4.207,61 | R$ 0,00 | R$ 12.622,83 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/23 a 01/09/24. |
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| 145 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.000,00 | R$ 1.411,98 | R$ 1.411,98 | R$ 0,00 | R$ 3.588,02 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 5.000,00. |
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| 146 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 5.000,00. |
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| 147 | 06/07/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 9.143,76 | R$ 9.143,76 | R$ 0,00 | R$ 5.856,24 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 15.000,00. |
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| 144 | 04/07/2023 | 368/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.730,00 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 28/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 144.000,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. |
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