| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 14/06/2023 | 298/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic .Br | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 184,00 |
| Valor empenhado ao(à) Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto Br - Nic .Br, ref. à Renovação do serviço de Registro de Domínio "coren-es.org.br" por 60 (sessenta) meses. O empenho se refere ao/à Contrato nº 026/2023, no valor de R$ 184,00, vigência de 24/02/24 a 23/02/29. |
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| 137 | 14/06/2023 | 131/2023 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Vera Lúcia Alves Barboza | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 023/2023, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24. |
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| 134 | 07/06/2023 | 468/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda | R$ 4.624,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.624,08 |
| Valor empenhado ao(à) Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. 04 (quatro) Assinaturas - Não residencial - 01 linha por endereço - totalizando 4 linhas - Incluinda Habilitação/Portabilidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 27/2023, no valor de R$ 18.496,32, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
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| 135 | 07/06/2023 | 468/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telecomunicacoes Brasilia Ltda | R$ 6.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.216,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telecomunicacoes Brasilia Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Link de internet banda larga de 5 Mbps para subseção de Linhares, Incluindo Instalação e fornecimento de roteador compatível em regime de comodato, conforme descrições no Termo de Referência. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 28/2023, no valor de R$ 24.864,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
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| 131 | 31/05/2023 | 61/2023 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ago Terceirizacao de Mao de Obra, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com o fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES. Auxiliar de serviços gerais para a prestação dos serviços de limpeza, higeinização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPIs), durante 30 dias, conforme periodicidade, quantidades, especificações, obrigações e demais condições contidas no termo de referência. Contrato nº 013/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 3.600,00, vigência de 19/04/23 a 18/05/23. |
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| 132 | 31/05/2023 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 4.292,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.292,20 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 4.292,20, vigência de 28/05/23 a 27/07/23. |
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| 133 | 31/05/2023 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 10.432,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.432,56 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 22/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 20.865,12, vigência de 22/07/23 a 21/07/24. |
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| 130 | 30/05/2023 | PAD 4042/19 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.680,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/23 a 31/08/24. |
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| 129 | 26/05/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 150.000,00 | R$ 70.739,76 | R$ 59.956,26 | R$ 0,00 | R$ 79.260,24 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 150.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 42/2023. |
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| 128 | 25/05/2023 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 113,47 | R$ 113,47 | R$ 113,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 113,47, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 127 | 19/05/2023 | 269/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Augusto Cezar Schwartz | R$ 7.840,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 025/2023, no valor de R$ 11.760,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 123 | 10/05/2023 | 305/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio Ltda | R$ 7.873,00 | R$ 4.423,00 | R$ 4.423,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
| Valor empenhado ao(à) Licita, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 01. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 19/2023, no valor de R$ 25.975,70, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 124 | 10/05/2023 | 305/2022 | Global | Material de Copa e Cozinha | Inter Master Comercio de Material de Escritorio e Servicos Ltda | R$ 936,58 | R$ 936,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado ao(à) Inter Master Comercio de Material de Escritorio e Servicos Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 02. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 20/2023, no valor de R$ 25.975,70, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 125 | 10/05/2023 | 305/2022 | Global | Material de Copa e Cozinha | Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda | R$ 1.508,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 543,00 |
| Valor empenhado ao(à) Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 03. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 21/2023, no valor de R$ 25.975,70, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 126 | 10/05/2023 | 305/2022 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda | R$ 15.658,12 | R$ 9.753,86 | R$ 9.753,86 | R$ 0,00 | R$ 5.904,26 |
| Valor empenhado ao(à) Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 04. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 22/2023, no valor de R$ 25.975,70, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 122 | 05/05/2023 | 116/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda | R$ 142.925,61 | R$ 142.925,61 | R$ 142.925,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em organização de evento hídrico para execução da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-ES, nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 142.925,61. |
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| 118 | 03/05/2023 | 210/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Wanderson Rufino | R$ 6.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Arquivo e Protocolo. O imóvel deverá estar prioritariamente no 10º ou 11º andares, próximo às salas hoje ocupadas pelo Conselho. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 119 | 03/05/2023 | 512/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Natally Pereira do Nascimento Ferri | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Natally Pereira do Nascimento Ferri, ref. à Locação de Sala Comercial para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 01/06/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 64.800,00, vigência de 01/06/23 a 31/05/26. |
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| 120 | 03/05/2023 | 294/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda | R$ 4.990,00 | R$ 4.988,00 | R$ 4.988,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda, ref. à Aquisição de material gráfico para a Semana da Enfermagem 2023 que se dará conforme as especificações e os quantitativos contidos no Termo de Referência, sendo os seguintes itens: 1 - Crachá personalizado, 800 un.; 2 - Backdrop (Painel pantográfico), 1 un.; 3 - Confecção e instalação, impressão digital colorida, 1 un.; 4 - Banner de sinalização, 1 un.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.990,00. |
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| 121 | 03/05/2023 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Douglas Lirio Rodrigues | R$ 265,04 | R$ 265,04 | R$ 265,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Douglas Lírio Rodrigues, ref. à Indenização ao Conselheiro Tesoureiro, Douglas Lírio Rodrigues, pelo pagamento de abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, devido o Posto de Combustível não aceitar o cartão combustível Licketlog contratado pelo Coren-ES, às informações constam no Parecer nº 01/2023 - Divisão de Auditoria Interna, no valor de R$ 265,04. |
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