| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 185 | 19/09/2023 | 479/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720 | R$ 2.317,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.317,41 |
| Valor empenhado ao(à) Walasse Junior Martins Campanharo 12502210720, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de plotagem de veículos para confecção de adesivos e plotagem dos veículos oficiais do Coren-ES. Sendo: 1. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), a ser aplicada nas portas laterais esquerdas e direitas de cada veículo, altura 90cm x largura 210 cm - 8 unidades; 2. Aplicação de adesivo perfurado (See-through) em cor sólida de acordo com a arte enviada. A ser aplicada no vidro traseiro de cada veículo, largura de cada veículo, largura 113 cm x altura 66 cm - 4 unidades; 3. Impressão digital em alta resolução (1440DPI), com o texto "FISCALIZAÇÂO". A ser aplicada no Capô de cada veículo, altura 30 cm x largura 80 cm - 4 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 184 | 14/09/2023 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Douglas Lirio Rodrigues | R$ 251,61 | R$ 251,61 | R$ 251,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Douglas Lírio Rodrigues, ref. à Indenização ao Conselheiro Tesoureiro, Douglas Lírio Rodrigues, pelo pagamento de abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, devido a maquineta do Posto de Combustível utilizada para passar o Cartão de Combustível Licketlog apresentar problemas operacionais, no valor de R$ 251,61. |
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| 183 | 11/09/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 45.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Complementar ao Empenho nº 155/2023. |
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| 182 | 05/09/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 72,00, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. Suplementar ao Empenho nº 113/2023. |
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| 181 | 30/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Klemps Maquinas Texteis | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 179 | 21/08/2023 | 54/2023 | Estimativo | Material de Expediente | Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda | R$ 7.686,62 | R$ 7.686,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mbem Comercio e Distribuicao de Materiais Escolares Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 1: Material de Expediente de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2023. O empenho Pro Rata de 23/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 38/2023, no valor de R$ 9.486,62, vigência de 23/08/23 a 22/08/24. |
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| 180 | 21/08/2023 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 178 | 18/08/2023 | 2065/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.608,68 | R$ 5.902,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.706,51 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2023, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/23 a 27/08/24. |
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| 175 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 299,00, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 176 | 17/08/2023 | 66/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.310,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310,78 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023, no valor de R$ 1.310,78. |
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| 177 | 17/08/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 20.000,00 | R$ 6.116,08 | R$ 6.116,08 | R$ 0,00 | R$ 13.883,92 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 30/11/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
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| 174 | 11/08/2023 | 18/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | JJF Central de Servicos | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JJF Central de Servicos, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários no terreno pertencente ao Coren-ES, localizado na Av. Marechal M. de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória/ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 009/2022, no valor de R$ 1.380,00, vigência de 20/07/22a 19/07/23. |
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| 170 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Veronica Sousa do Nascimento | R$ 3.778,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.778,98 |
| Valor empenhado a Veronica Sousa do Nascimento, ref. à aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 1 - Caneta com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.460,00; Item 7 - Porta Banner Tripé, no valor de R$ 319,98; Item 8 - Estrutura suporte para backdrop, no valor de R$ 1.999,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão 012/2023. Instrumento Contratual será fornecido através de Ordem de compra. |
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| 171 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.050,00 |
| Valor empenhado ao(à) Bertoni Industria e Comércio Textil LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 2 - Bolsa com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 6.050,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.050,00. |
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| 172 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Vitória LTDA | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.609,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 3 - Bloco de Anotações com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.150,00; Item 6 - Banner com impressão em lona, no valor de R$ 160,78; Item 9 - Banner com impressão em lona (Evento), no valor de R$ 299,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Contrato nº 37/2023, no valor de R$ 1.609,78, vigência de 15/08/23 a 14/08/24. |
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| 173 | 09/08/2023 | 066/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Gráfica Aquarius Ltda | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Vitória LTDA, ref. à Aquisição de materiais para montagem de kits, que serão utilizados nos eventos regularmente promovidos por este Conselho, conforme agenda de cerimônias elaborada pela Diretoria junto ao Setor de Comunicação e Eventos, a fim de se evitar contratações fragmentadas durante o mesmo período. Sendo: Item 4 - Pasta Personalizada com logotipo do Coren-ES, no valor de R$ 1.800,00; Item 5 - Crachá Personalizado, no valor de R$ 1.000,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 012/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.800,00. |
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| 168 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 6.000,00. |
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| 169 | 07/08/2023 | 518/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 14.000,00 | R$ 128,14 | R$ 128,14 | R$ 0,00 | R$ 13.871,86 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Eventos e Capacitações do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 14.000,00. |
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| 166 | 04/08/2023 | 54/2023 | Ordinário | Material de Expediente | Monsaras Trade e Serviços LTDA | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 8.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Monsaras Trade e Serviços LTDA - 30.793.251/0001-31, ref. à Aquisição de Papel A4 de material de expediente para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade é referente ao item 56 sendo Pro Rata, serão realizadas duas entregas pelo fornecedor, sendo 50% neste exercício e 50% no próximo exercício, Instrumento contratual CON - 36/23 - P2023-10452 com vigencia de 12 meses com inicio previsto para 10/08/2023 a 09/08/2024, podendo sofrer alteração conforme o fluxo dos trabalhos e de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023 |
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| 167 | 04/08/2023 | 438/2023 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | Valiatti Industria e Comercio LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a Valiatti Industria e Comercio LTDA -, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, conforme Termo de Referência. |
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