| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 02/05/2023 | 120/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Erkison Benedito Camara Vieira | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Erkison Benedito Camara Vieira, ref. à Contratação de empresa para apresentação de Show Musical Artístico com a Banda Blacksete, a ser realizar-se no dia 18 de maio, das 19 às 22 horas, com intervalo de 30 (trinta) minutos. O empenho se refere ao/à Contrato nº 18/2023, no valor de R$ 15.700,00. |
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| 116 | 24/04/2023 | 118/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Veronica Sousa do Nascimento | R$ 70.957,00 | R$ 70.957,00 | R$ 70.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Veronica Sousa do Nascimento, ref. à Aquisição de material institucional e gráfico para a Semana da Enfermagem 2023 que se dará conforme as especificações e os quantitativos contidos no Termo de Referência, sendo os seguintes itens: 1 - Bloco reciclável de capa colorida, 750 un.; 2 - Camisa cor branca, 750 un.; 3 - Camisa cor preta, 50 un.; 4 - Mochila, 750 un. . Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 114 | 20/04/2023 | 64/2023 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Starsonic Comercial e Servicos | R$ 8.322,34 | R$ 8.314,84 | R$ 8.314,84 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Starsonic Comercial e Servicos, ref. à Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo Sem Fio e Headset para atender a necessidade de reposição e reserva do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.322,34, vigência de 01/05/23 a 30/04/24. |
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| 115 | 20/04/2023 | 111/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 35.889,70 | R$ 35.432,25 | R$ 35.432,25 | R$ 0,00 | R$ 457,45 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. O empenho se refere ao/à Contrato nº 15/2023. |
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| 111 | 18/04/2023 | 121/23 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 12.730,00 | R$ 12.730,00 | R$ 12.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de empresas especializadas no fornecimento de coffee-break para a Semana da Enfermagem 2023 para 100 pessoas, nos municípios onde estão localizadas as subseções do Coren-ES (São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim). O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 12.730,00, vigência de 01/05/23 a 30/05/23. |
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| 112 | 18/04/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 28.974,51 | R$ 6.810,56 | R$ 6.810,56 | R$ 0,00 | R$ 22.163,95 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 40.863,36, vigência de 12/04/23 a 11/04/24. |
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| 113 | 18/04/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD Processamento de Cartoes | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 932,20, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. |
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| 108 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 320.000,00 | R$ 84.804,29 | R$ 84.804,29 | R$ 0,00 | R$ 235.195,71 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 10/2023. |
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| 109 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | Servidores | R$ 326.471,65 | R$ 116.740,50 | R$ 116.740,50 | R$ 0,00 | R$ 209.731,15 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado, férias vencidas após 12 meses, exceto as férias em dobro. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 12/2023. |
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| 110 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 73.897,19 | R$ 9.373,16 | R$ 9.373,16 | R$ 0,00 | R$ 64.524,03 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha. |
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| 107 | 05/04/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 4.658,17 | R$ 4.658,17 | R$ 4.658,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 11/04/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 38.632,72, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. Complementar ao Empenho nº 65/2023. |
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| 106 | 30/03/2023 | 323/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Work Temporary Servicos Empresariais | R$ 40.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.400,00 |
| Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 001/2023. O empenho Pro Rata de 10/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 11/2023, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/23 a 09/04/24. |
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| 105 | 20/03/2023 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 6.786,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.786,10 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 3/2023, no valor de R$ 6.786,10, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. Suplementar ao Empenho nº 34/2023. |
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| 103 | 17/03/2023 | 61/2023 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com o fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES. Auxiliar de serviços gerais para a prestação dos serviços de limpeza, higienização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPIs), durante 30 dias (20/03/2023 a 18/04/2023), conforme periodicidade, quantidades, especificações, obrigações e demais condições contidas no termo de referência, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 3.600,00. |
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| 104 | 17/03/2023 | 119/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 49.521.163 ANDERSON LOPES SIQUEIRA | R$ 3.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.399,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de designer gráfico para desenvolvimento de projetos gráficos de comunicação visual para a Semana da Enfermagem 2023 do Coren-ES, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Termo de Referência. Vigência de 2 meses, entre 20/03/2023 a 20/05/2023. |
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| 102 | 10/03/2023 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 22/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/23 a 21/03/24. |
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| 99 | 07/03/2023 | 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 298,22 | R$ 298,22 | R$ 298,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular, no valor de R$ 526,62, vigência de 04/02/22 a 03/02/23. Suplementar ao Empenho nº 66/2023 |
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| 100 | 07/03/2023 | 649/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Sidnéia dos Santos | R$ 2.860,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Os serviços deverão ser prestados 02 vezes por mês. O empenho Pro Rata de 05/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 003/2023, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24. |
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| 101 | 07/03/2023 | 648/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.600,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. O empenho Pro Rata de 05/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 002/2023, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24. |
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| 98 | 03/03/2023 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.026,22 | R$ 1.026,22 | R$ 1.026,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 28/02/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23. Suplementar ao Empenho nº 62/2023. |
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