| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 126 | 10/05/2023 | 305/2022 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda | R$ 15.658,12 | R$ 9.753,86 | R$ 9.753,86 | R$ 0,00 | R$ 5.904,26 |
| Valor empenhado ao(à) Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Sendo discriminado entre os Grupos de 01 a 04. Grupo 04. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 22/2023, no valor de R$ 25.975,70, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
|
| 122 | 05/05/2023 | 116/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda | R$ 142.925,61 | R$ 142.925,61 | R$ 142.925,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em organização de evento hídrico para execução da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-ES, nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 142.925,61. |
|
| 118 | 03/05/2023 | 210/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Wanderson Rufino | R$ 6.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Arquivo e Protocolo. O imóvel deverá estar prioritariamente no 10º ou 11º andares, próximo às salas hoje ocupadas pelo Conselho. O empenho Pro Rata de 15/05/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
|
| 119 | 03/05/2023 | 512/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Natally Pereira do Nascimento Ferri | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Natally Pereira do Nascimento Ferri, ref. à Locação de Sala Comercial para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 01/06/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 64.800,00, vigência de 01/06/23 a 31/05/26. |
|
| 120 | 03/05/2023 | 294/2023 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda | R$ 4.990,00 | R$ 4.988,00 | R$ 4.988,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Klamss Servicos de Processamento de Dados Ltda, ref. à Aquisição de material gráfico para a Semana da Enfermagem 2023 que se dará conforme as especificações e os quantitativos contidos no Termo de Referência, sendo os seguintes itens: 1 - Crachá personalizado, 800 un.; 2 - Backdrop (Painel pantográfico), 1 un.; 3 - Confecção e instalação, impressão digital colorida, 1 un.; 4 - Banner de sinalização, 1 un.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.990,00. |
|
| 121 | 03/05/2023 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Douglas Lirio Rodrigues | R$ 265,04 | R$ 265,04 | R$ 265,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Douglas Lírio Rodrigues, ref. à Indenização ao Conselheiro Tesoureiro, Douglas Lírio Rodrigues, pelo pagamento de abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, devido o Posto de Combustível não aceitar o cartão combustível Licketlog contratado pelo Coren-ES, às informações constam no Parecer nº 01/2023 - Divisão de Auditoria Interna, no valor de R$ 265,04. |
|
| 117 | 02/05/2023 | 120/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Erkison Benedito Camara Vieira | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Erkison Benedito Camara Vieira, ref. à Contratação de empresa para apresentação de Show Musical Artístico com a Banda Blacksete, a ser realizar-se no dia 18 de maio, das 19 às 22 horas, com intervalo de 30 (trinta) minutos. O empenho se refere ao/à Contrato nº 18/2023, no valor de R$ 15.700,00. |
|
| 116 | 24/04/2023 | 118/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Veronica Sousa do Nascimento | R$ 70.957,00 | R$ 70.957,00 | R$ 70.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Veronica Sousa do Nascimento, ref. à Aquisição de material institucional e gráfico para a Semana da Enfermagem 2023 que se dará conforme as especificações e os quantitativos contidos no Termo de Referência, sendo os seguintes itens: 1 - Bloco reciclável de capa colorida, 750 un.; 2 - Camisa cor branca, 750 un.; 3 - Camisa cor preta, 50 un.; 4 - Mochila, 750 un. . Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
|
| 114 | 20/04/2023 | 64/2023 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Starsonic Comercial e Servicos | R$ 8.322,34 | R$ 8.314,84 | R$ 8.314,84 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Starsonic Comercial e Servicos, ref. à Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo Sem Fio e Headset para atender a necessidade de reposição e reserva do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.322,34, vigência de 01/05/23 a 30/04/24. |
|
| 115 | 20/04/2023 | 111/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 35.889,70 | R$ 35.432,25 | R$ 35.432,25 | R$ 0,00 | R$ 457,45 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. O empenho se refere ao/à Contrato nº 15/2023. |
|
| 111 | 18/04/2023 | 121/23 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 12.730,00 | R$ 12.730,00 | R$ 12.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de empresas especializadas no fornecimento de coffee-break para a Semana da Enfermagem 2023 para 100 pessoas, nos municípios onde estão localizadas as subseções do Coren-ES (São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim). O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 12.730,00, vigência de 01/05/23 a 30/05/23. |
|
| 112 | 18/04/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 28.974,51 | R$ 6.810,56 | R$ 6.810,56 | R$ 0,00 | R$ 22.163,95 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 40.863,36, vigência de 12/04/23 a 11/04/24. |
|
| 113 | 18/04/2023 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD Processamento de Cartoes | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 932,20, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. |
|
| 108 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 320.000,00 | R$ 84.804,29 | R$ 84.804,29 | R$ 0,00 | R$ 235.195,71 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 10/2023. |
|
| 109 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | Servidores | R$ 326.471,65 | R$ 116.740,50 | R$ 116.740,50 | R$ 0,00 | R$ 209.731,15 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias pagas após o ciclo de período de aquisição completado, férias vencidas após 12 meses, exceto as férias em dobro. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Suplementar ao Empenho nº 12/2023. |
|
| 110 | 11/04/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 73.897,19 | R$ 9.373,16 | R$ 9.373,16 | R$ 0,00 | R$ 64.524,03 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha. |
|
| 107 | 05/04/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 4.658,17 | R$ 4.658,17 | R$ 4.658,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 11/04/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 38.632,72, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. Complementar ao Empenho nº 65/2023. |
|
| 106 | 30/03/2023 | 323/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Work Temporary Servicos Empresariais | R$ 40.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.400,00 |
| Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 001/2023. O empenho Pro Rata de 10/04/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 11/2023, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/23 a 09/04/24. |
|
| 105 | 20/03/2023 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 6.786,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.786,10 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 3/2023, no valor de R$ 6.786,10, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. Suplementar ao Empenho nº 34/2023. |
|
| 103 | 17/03/2023 | 61/2023 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, de serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com o fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES. Auxiliar de serviços gerais para a prestação dos serviços de limpeza, higienização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPIs), durante 30 dias (20/03/2023 a 18/04/2023), conforme periodicidade, quantidades, especificações, obrigações e demais condições contidas no termo de referência, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 3.600,00. |
|