| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 93 | 24/02/2023 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Profissionais de Enfermagem | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Restituição de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 94 | 24/02/2023 | 135/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Qualige - Qualidade em Gestao Publica | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Qualige - Qualidade em Gestao Publica, ref. à Contratação de Capacitação In Company de atualização para a nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021 para até 15 servidores atuantes nos processos de aquisições e contratações. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 32.100,00, vigência de 06/03/23 a 09/03/23. |
|
| 95 | 24/02/2023 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.588,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.588,40 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 141.736,34, vigência de 01/03/23 a 29/02/24. |
|
| 96 | 24/02/2023 | 54/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.630,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.630,26 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Por demanda. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 141.736,34, vigência de 01/03/23 a 29/02/24. |
|
| 97 | 24/02/2023 | 510/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NP Tecnologia e Gestao de Dados | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NP Tecnologia e Gestao de Dados, ref. à Contratação de ferramentas de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Fornecedores diretos, Sites de Domínio Amplo e Notas Fiscais de compras públicas, pelo período de 12 meses. Tal ferramenta consiste num sistema de pesquisa direta com fornecedores, produtos vendidos e sites de domínio amplo e notas fiscais de vendas realizadas, para auxiliar o Setor de Compras nas pesquisas de preços das aquisições de bens e serviços do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 10/2023, no valor de R$ 11.580,00, vigência de 27/02/23 a 26/02/24. |
|
| 90 | 16/02/2023 | 81/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Leoclaudia Marriel | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Leoclaudia Marriel, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee-break (140 Pessoas) para o I Fórum de Urgência e Emergência em Enfermagem do Coren-ES, a ser realizado no dia 9 de março de 2023, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), em Vitória. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.900,00, vigência de 17/02/23 a 16/03/23. |
|
| 91 | 16/02/2023 | 71/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Cristal Brindes | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Contratação de empresas que forneçam solução para impressão e entrega de materiais gráficos e promocionais a serem utilizados e distribuídos no "I Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-ES", a ser realizado no dia 09 (nove) de março de 2023, pela Autarquia, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2190, bairro Santa Luíza, Vitória/ES. Sendo o Grupo 02 composto por Materiais Promocionais: 150 canetas, 150 Blocos de anotações e 150 Pastas PVC, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 3.316,50. |
|
| 92 | 16/02/2023 | 71/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio | R$ 695,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio, ref. à Contratação de empresas que forneçam solução para impressão e entrega de materiais gráficos e promocionais a serem utilizados e distribuídos no "I Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-ES", a ser realizado no dia 09 (nove) de março de 2023, pela Autarquia, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2190, bairro Santa Luíza, Vitória/ES. Sendo o Grupo 01 composto por Materiais Gráficos: 01 Banner personalizado, 01 Banner de sinalização, 150 Crachá credencial e 150 Flyers |
|
| 89 | 13/02/2023 | 419/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Certifica Vitoria | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 |
| Valor empenhado ao(à) Certifica Vitoria, ref. à Contratação de empresa especializada prestadora de serviços de emissão de Certificados Digitais para Pessoa Jurídica (e-CNPJ), validade de 01 (um) ano, padrão ICP-Brasil, incluindo a emissão e a gravação em Token-USB, fornecidos pela CONTRATADA para armazenamento dos Certificados Digitais. O empenho se refere ao/à Contrato nº 007/2023, no valor de R$ 279,00, vigência de 23/02/23 a 22/02/24. |
|
| 86 | 09/02/2023 | 381/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 016/2022, no valor de R$ 36.000,00, vigência de 20/09/22 a 19/09/25. |
|
| 87 | 09/02/2023 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 5.644,57 | R$ 5.207,48 | R$ 5.207,48 | R$ 0,00 | R$ 437,09 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 5.644,57, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 88 | 09/02/2023 | 108/2023 | Ordinário | Material de Expediente | M Marinho Moreira Papeis | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) M Marinho Moreira Papeis, ref. à Aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel sulfite A4 (210mmx297mm) em caráter EMERGENCIAL, para atendimento das demandas do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.600,00, vigência de 17/02/23 a 16/03/23. |
|
| 85 | 08/02/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha.
|
|
| 83 | 07/02/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 45.000,00 | R$ 4.540,12 | R$ 4.540,12 | R$ 0,00 | R$ 40.459,88 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas), no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
|
| 84 | 07/02/2023 | 396/2022 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | CS Brasil Frotas | R$ 122.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122.640,00 |
| Valor empenhado ao(à) CS Brasil Frotas, ref. à Prestação de serviço de locação de veículos, sem condutor, sem combustível e com seguro, por quilometragem livre, para atendimento das demandas do Coren-ES. 04 Veículos sedã ONIX PLUS LTZ 1.0 TURBO 116cv AT. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 22/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 29/2022. |
|
| 81 | 06/02/2023 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2023, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/23 a 09/03/24. |
|
| 82 | 06/02/2023 | 598/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 27.869,13 | R$ 2.710,20 | R$ 2.710,20 | R$ 0,00 | R$ 25.158,93 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 005/2022. O empenho Pro Rata de 10/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 30/2022, no valor de R$ 28.040,40, vigência de 10/01/23 a 09/01/24. |
|
| 76 | 31/01/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 26.431,65 | R$ 2.081,46 | R$ 2.081,46 | R$ 0,00 | R$ 24.350,19 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 35.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
|
| 77 | 31/01/2023 | 194/2022 | Estimativo | Material de Expediente | Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803 | R$ 2.856,62 | R$ 1.539,22 | R$ 1.539,22 | R$ 0,00 | R$ 1.317,40 |
| Valor empenhado ao(à) Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 02/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 04/09/23 se refere ao/à Contrato nº 022/2022, no valor de R$ 4.284,93, vigência de 05/09/22 a 04/09/23. |
|
| 78 | 31/01/2023 | 194/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Palacio das Chaves | R$ 3.161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.161,25 |
| Valor empenhado ao(à) PALACIO DAS CHAVES LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 02/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/11/23 se refere ao/à Contrato nº 024/2022, no valor de R$ 4.555,00, vigência de 10/11/22 a 09/11/23. |
|