| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 79 | 31/01/2023 | 398/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Grupo Federal | R$ 637,89 | R$ 463,92 | R$ 463,92 | R$ 0,00 | R$ 173,97 |
| Valor empenhado ao(à) Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/01/23 se refere ao/à Contrato nº 03/2022, no valor de R$ 7.654,68, vigência de 01/02/22 a 31/01/23. |
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| 80 | 31/01/2023 | 1472/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Made Comercio de Equipamentos e Servicos | R$ 859,76 | R$ 859,76 | R$ 859,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Made Comercio de Equipamentos e Servicos, ref. à Contratação de empresa para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado dos tipos Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários a preferida execução dos serviços. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 14/01/23 se refere ao/à Contrato nº 02/2022, no valor de R$ 32.030,00, vigência de 15/01/22 a 14/01/23. |
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| 69 | 30/01/2023 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 21/07/23 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 800,00, vigência de 21/07/21 a 21/07/23. |
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| 70 | 30/01/2023 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 15.000,00 | R$ 1.167,60 | R$ 1.167,60 | R$ 0,00 | R$ 13.832,40 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 71 | 30/01/2023 | 4171/2019 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 863,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.636,80 |
| Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 12/10/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 24.899,52, vigência de 13/10/22 a 12/10/23. |
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| 72 | 30/01/2023 | 400/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 51.678,00 | R$ 9.396,00 | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 | R$ 42.282,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 020/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 11/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/22 a 11/12/23. |
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| 73 | 30/01/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.492,04 | R$ 5.492,04 | R$ 5.492,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 35.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 74 | 30/01/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 42.414,09 | R$ 6.353,68 | R$ 6.353,68 | R$ 0,00 | R$ 36.060,41 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
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| 75 | 30/01/2023 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.492,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.492,04 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 12.461,54, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
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| 68 | 27/01/2023 | 373/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | DB3 Servicos de Telecomunicacoes | R$ 5.191,64 | R$ 733,33 | R$ 733,33 | R$ 0,00 | R$ 4.458,31 |
| Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/08/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 8.899,96, vigência de 10/08/22 a 09/08/23. |
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| 66 | 26/01/2023 | 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 526,62 | R$ 526,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular, no valor de R$ 526,62, vigência de 04/02/22 a 03/02/23. |
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| 67 | 26/01/2023 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 9.300,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 21/07/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 18.600,00, vigência de 22/07/22 a 21/07/23. |
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| 62 | 23/01/2023 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.624,00 | R$ 15.624,00 | R$ 15.624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 28/02/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23. |
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| 63 | 23/01/2023 | 3896/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.500,00 | R$ 790,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.709,30 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.500,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 64 | 23/01/2023 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 72.822,09 | R$ 5.491,69 | R$ 1.526,03 | R$ 0,00 | R$ 67.330,40 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 72.822,09, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 65 | 23/01/2023 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 5.000,00 | R$ 3.219,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.780,61 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 11/04/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 38.632,72, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. |
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| 58 | 19/01/2023 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 6.902,28 | R$ 1.150,38 | R$ 1.150,38 | R$ 0,00 | R$ 5.751,90 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 04/2022, no valor de R$ 20.706,84, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
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| 59 | 19/01/2023 | 346/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Degmar Soares Dias de Souza | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Degmar Soares Dias de Souza, ref. à Contratação de serviço de limpeza e conservação para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Serviços de faxinas deverá ser realizado até 1 (uma) vez por semana, conforme necessidade indicada pela responsável da Subseção, num total máximo de 4 faxinas mensais. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 10/11/23 se refere ao/à Contrato nº 019/2022, no valor de R$ 6.240,00, vigência de 11/11/22 a 10/11/23. |
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| 60 | 19/01/2023 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 20.000,00 | R$ 503,12 | R$ 503,12 | R$ 0,00 | R$ 19.496,88 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias, no valor de R$ 351.653,30, vigência de 25/03/22 a 24/03/23.
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| 61 | 19/01/2023 | 068/2017 | Estimativo | Tarifas de Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 119.865,64 | R$ 33.207,10 | R$ 33.207,10 | R$ 0,00 | R$ 86.658,54 |
| Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas de Cobrança. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 24/03/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 002/2022, no valor de R$ 351.653,30, vigência de 25/03/22 a 24/03/23. |
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