| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 104 | 17/03/2023 | 119/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 49.521.163 ANDERSON LOPES SIQUEIRA | R$ 3.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.399,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de designer gráfico para desenvolvimento de projetos gráficos de comunicação visual para a Semana da Enfermagem 2023 do Coren-ES, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme Termo de Referência. Vigência de 2 meses, entre 20/03/2023 a 20/05/2023. |
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| 102 | 10/03/2023 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 22/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/23 a 21/03/24. |
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| 99 | 07/03/2023 | 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 298,22 | R$ 298,22 | R$ 298,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular, no valor de R$ 526,62, vigência de 04/02/22 a 03/02/23. Suplementar ao Empenho nº 66/2023 |
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| 100 | 07/03/2023 | 649/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Sidnéia dos Santos | R$ 2.860,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Os serviços deverão ser prestados 02 vezes por mês. O empenho Pro Rata de 05/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 003/2023, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24. |
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| 101 | 07/03/2023 | 648/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.600,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. O empenho Pro Rata de 05/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 002/2023, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/23 a 04/03/24. |
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| 98 | 03/03/2023 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.026,22 | R$ 1.026,22 | R$ 1.026,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 28/02/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23. Suplementar ao Empenho nº 62/2023. |
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| 93 | 24/02/2023 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Profissionais de Enfermagem | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Restituição de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 94 | 24/02/2023 | 135/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Qualige - Qualidade em Gestao Publica | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Qualige - Qualidade em Gestao Publica, ref. à Contratação de Capacitação In Company de atualização para a nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021 para até 15 servidores atuantes nos processos de aquisições e contratações. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 32.100,00, vigência de 06/03/23 a 09/03/23. |
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| 95 | 24/02/2023 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 112.588,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.588,40 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 141.736,34, vigência de 01/03/23 a 29/02/24. |
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| 96 | 24/02/2023 | 54/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.630,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.630,26 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Por demanda. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 141.736,34, vigência de 01/03/23 a 29/02/24. |
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| 97 | 24/02/2023 | 510/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NP Tecnologia e Gestao de Dados | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NP Tecnologia e Gestao de Dados, ref. à Contratação de ferramentas de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Fornecedores diretos, Sites de Domínio Amplo e Notas Fiscais de compras públicas, pelo período de 12 meses. Tal ferramenta consiste num sistema de pesquisa direta com fornecedores, produtos vendidos e sites de domínio amplo e notas fiscais de vendas realizadas, para auxiliar o Setor de Compras nas pesquisas de preços das aquisições de bens e serviços do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 10/2023, no valor de R$ 11.580,00, vigência de 27/02/23 a 26/02/24. |
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| 90 | 16/02/2023 | 81/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Leoclaudia Marriel | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Leoclaudia Marriel, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee-break (140 Pessoas) para o I Fórum de Urgência e Emergência em Enfermagem do Coren-ES, a ser realizado no dia 9 de março de 2023, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), em Vitória. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.900,00, vigência de 17/02/23 a 16/03/23. |
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| 91 | 16/02/2023 | 71/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Cristal Brindes | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Contratação de empresas que forneçam solução para impressão e entrega de materiais gráficos e promocionais a serem utilizados e distribuídos no "I Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-ES", a ser realizado no dia 09 (nove) de março de 2023, pela Autarquia, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2190, bairro Santa Luíza, Vitória/ES. Sendo o Grupo 02 composto por Materiais Promocionais: 150 canetas, 150 Blocos de anotações e 150 Pastas PVC, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 3.316,50. |
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| 92 | 16/02/2023 | 71/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio | R$ 695,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luxor Comercio e Servicos de Equipamentos de Escritorio, ref. à Contratação de empresas que forneçam solução para impressão e entrega de materiais gráficos e promocionais a serem utilizados e distribuídos no "I Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-ES", a ser realizado no dia 09 (nove) de março de 2023, pela Autarquia, no Auditório II da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2190, bairro Santa Luíza, Vitória/ES. Sendo o Grupo 01 composto por Materiais Gráficos: 01 Banner personalizado, 01 Banner de sinalização, 150 Crachá credencial e 150 Flyers |
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| 89 | 13/02/2023 | 419/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Certifica Vitoria | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 |
| Valor empenhado ao(à) Certifica Vitoria, ref. à Contratação de empresa especializada prestadora de serviços de emissão de Certificados Digitais para Pessoa Jurídica (e-CNPJ), validade de 01 (um) ano, padrão ICP-Brasil, incluindo a emissão e a gravação em Token-USB, fornecidos pela CONTRATADA para armazenamento dos Certificados Digitais. O empenho se refere ao/à Contrato nº 007/2023, no valor de R$ 279,00, vigência de 23/02/23 a 22/02/24. |
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| 86 | 09/02/2023 | 381/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 016/2022, no valor de R$ 36.000,00, vigência de 20/09/22 a 19/09/25. |
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| 87 | 09/02/2023 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 5.644,57 | R$ 5.207,48 | R$ 5.207,48 | R$ 0,00 | R$ 437,09 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 5.644,57, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
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| 88 | 09/02/2023 | 108/2023 | Ordinário | Material de Expediente | M Marinho Moreira Papeis | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) M Marinho Moreira Papeis, ref. à Aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel sulfite A4 (210mmx297mm) em caráter EMERGENCIAL, para atendimento das demandas do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.600,00, vigência de 17/02/23 a 16/03/23. |
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| 85 | 08/02/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha.
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| 83 | 07/02/2023 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 45.000,00 | R$ 4.540,12 | R$ 4.540,12 | R$ 0,00 | R$ 40.459,88 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas), no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/22 a 30/11/23. |
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