| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 28 | 02/01/2023 | 58/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 68.358,60 | R$ 12.249,00 | R$ 12.249,00 | R$ 0,00 | R$ 56.109,60 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percursso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 23129, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 29 | 02/01/2023 | 398/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Grupo Federal | R$ 7.016,79 | R$ 463,92 | R$ 463,92 | R$ 0,00 | R$ 6.552,87 |
| Valor empenhado ao(à) Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 7.654,68, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. |
|
| 30 | 02/01/2023 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 680,00 | R$ 567,34 | R$ 567,34 | R$ 0,00 | R$ 112,66 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 09/03/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2022, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/22 a 09/03/23. |
|
| 31 | 02/01/2023 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 21/03/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/22 a 21/03/23. |
|
| 32 | 02/01/2023 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 8.666,76 | R$ 3.466,70 | R$ 1.733,35 | R$ 0,00 | R$ 5.200,06 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 27/05/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 20.800,20, vigência de 28/05/22 a 27/05/23. |
|
| 33 | 02/01/2023 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 11.944,60 | R$ 3.583,38 | R$ 3.583,38 | R$ 0,00 | R$ 8.361,22 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/10/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/22 a 31/10/23. |
|
| 34 | 02/01/2023 | 4051/2019 | Estimativo | Auxílio Transporte | Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI | R$ 4.000,00 | R$ 919,70 | R$ 919,70 | R$ 0,00 | R$ 3.080,30 |
| Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 3/2023, no valor de R$ 4.000,00, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. |
|
| 35 | 02/01/2023 | 2065/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 47.217,36 | R$ 11.804,34 | R$ 11.804,34 | R$ 0,00 | R$ 35.413,02 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 27/08/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2022, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/22 a 27/08/23. |
|
| 36 | 02/01/2023 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 9.465,98 | R$ 670,80 | R$ 670,80 | R$ 0,00 | R$ 8.795,18 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/02/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 3/2023, no valor de R$ 9.465,98, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. |
|
| 37 | 02/01/2023 | 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 2.250,00 | R$ 491,23 | R$ 287,86 | R$ 0,00 | R$ 1.758,77 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 21/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 06/2022, no valor de R$ 5.208,17, vigência de 22/09/22 a 21/09/23. |
|
| 38 | 02/01/2023 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SILVIA BARREIRA DE VARGAS | R$ 33.361,52 | R$ 12.510,57 | R$ 12.510,57 | R$ 0,00 | R$ 20.850,95 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 01/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/22 a 01/09/23. |
|
| 39 | 02/01/2023 | 518/2018 | Estimativo | Taxa de Condomínio | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 17.258,60 | R$ 4.059,30 | R$ 4.059,30 | R$ 0,00 | R$ 13.199,30 |
| Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050, no valor de R$ 17.258,60, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 40 | 02/01/2023 | 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 30.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 60.000,00, vigência de 01/10/22 a 30/09/24. |
|
| 41 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Combustível | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 74.897,19 | R$ 9.159,72 | R$ 9.159,72 | R$ 0,00 | R$ 65.737,47 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Combustível em Pecúnia. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha nº 02/2021, no valor de R$ 74.897,19, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 42 | 02/01/2023 | 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 33.824,00 | R$ 12.376,14 | R$ 12.376,14 | R$ 0,00 | R$ 21.447,86 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 33.824,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 43 | 02/01/2023 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 246.176,00 | R$ 39.285,12 | R$ 38.289,72 | R$ 0,00 | R$ 206.890,88 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 246.176,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 44 | 02/01/2023 | 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 80.000,00 | R$ 10.092,25 | R$ 5.281,15 | R$ 0,00 | R$ 69.907,75 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 45 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 830.783,46 | R$ 94.271,53 | R$ 94.271,53 | R$ 0,00 | R$ 736.511,93 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 46 | 02/01/2023 | 00/0000 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.482.762,17 | R$ 1.276.086,30 | R$ 1.274.157,93 | R$ 0,00 | R$ 2.206.675,87 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES, no valor de R$ 3.482.762,17, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. |
|
| 47 | 02/01/2023 | 650/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA SA | R$ 2.317,00 | R$ 2.317,00 | R$ 2.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de Seguro Veícular para a Frontier S, marca Nissan, Placa PPE4174. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
|