| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 176 | 11/10/2022 | 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 409,54 | R$ 409,54 | R$ 409,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 5.208,17, vigência de 22/09/21 a 21/09/22. Suplementar ao Empenho nº 54/2022. |
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| 177 | 11/10/2022 | 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.350,00 | R$ 243,96 | R$ 243,96 | R$ 0,00 | R$ 1.106,04 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 22/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 06/2022, no valor de R$ 5.208,17, vigência de 22/09/22 a 21/09/23. |
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| 175 | 10/10/2022 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 1.005,07 | R$ 944,49 | R$ 944,49 | R$ 0,00 | R$ 60,58 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00. |
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| 174 | 07/10/2022 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Combustível | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 4.384,66 | R$ 4.384,66 | R$ 4.384,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Combustível em Pecúnia.
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| 173 | 05/10/2022 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 500.000,00 | R$ 250.042,96 | R$ 247.004,49 | R$ 0,00 | R$ 249.957,04 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES, no valor de R$ 2.503.973,56, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 49/2022. |
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| 171 | 03/10/2022 | 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.608,68 | R$ 11.804,34 | R$ 11.804,34 | R$ 0,00 | R$ 11.804,34 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2022, no valor de R$ 70.826,04, vigência de 28/08/22 a 27/08/23. |
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| 172 | 03/10/2022 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 4.383,60 | R$ 1.879,60 | R$ 1.879,60 | R$ 0,00 | R$ 2.504,00 |
| Valor empenhado ao(à) OI S.A. - Em Recuperacao Judicial, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2018. O empenho Pro Rata de 10/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2022, no valor de R$ 4.383,60, vigência de 10/09/22 a 09/09/23. |
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| 170 | 27/09/2022 | 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 50.000,00 | R$ 13.617,55 | R$ 10.793,61 | R$ 0,00 | R$ 36.382,45 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 50.000,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 31/2022. |
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| 166 | 23/09/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 960,00, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. |
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| 167 | 23/09/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. |
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| 168 | 23/09/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 5.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.150,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 73.188,11, vigência de 26/09/22 a 25/09/23. |
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| 169 | 23/09/2022 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 200.000,00 | R$ 79.915,98 | R$ 79.915,98 | R$ 0,00 | R$ 120.084,02 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Alimentação pagos em Pecúnia, vigência de 01/09/22 a 31/12/22. |
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| 165 | 21/09/2022 | 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 820,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 22/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 06/2022, no valor de R$ 820,83, vigência de 22/09/22 a 21/09/23. |
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| 163 | 14/09/2022 | 381/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação da sala comercial nº 1010, localizada no Ed. Ames na rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória-ES, 29010-901. O empenho Pro Rata de 20/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 016/2022, no valor de R$ 36.000,00, vigência de 20/09/22 a 19/09/25. |
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| 164 | 14/09/2022 | 18/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | JJF Central de Servicos | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado ao(à) JJF Central de Servicos, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários no terreno pertencente ao Coren-ES, localizado na Av. Marechal M. de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória/ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 009/2022, no valor de R$ 1.380,00, vigência de 20/07/22a 19/07/23. |
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| 161 | 13/09/2022 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SILVIA BARREIRA DE VARGAS | R$ 16.680,80 | R$ 8.340,38 | R$ 4.170,19 | R$ 0,00 | R$ 8.340,42 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/22 a 01/09/23. |
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| 162 | 13/09/2022 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WLADIMILSON GAMA ALMEIDA | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wladimilson Gama Almeida, ref. à Indenização à empregado referente a compra emergencial de 02 (duas) Lâmpadas para o Farol do veículo oficial do Coren-ES, Frontier, Placa PPE-4174, no valor de R$ 45,00. |
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| 159 | 06/09/2022 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 4.680,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 3.510,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/22a 31/08/23. |
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| 160 | 06/09/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA | R$ 49.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.900,00 |
| Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 11/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 22/2022, no valor de R$ 49.900,00. |
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| 156 | 05/09/2022 | 435/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Célia Regina do Nascimento | R$ 12.296,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.296,38 |
| Valor empenhado ao(à) Célia Regina do Nascimento, ref. à Processo Judicial, Proc. ATSum 0000967-27.2020.5.17.0008. Ato SEGJUD.GP nº 430, no valor de R$ 12.296,38, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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