| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 203 | 13/12/2022 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 1.304,92 | R$ 1.304,92 | R$ 1.304,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 30/11/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 01/12/21 a 30/11/22. Suplementar ao Empenho nº 26/2022. |
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| 204 | 13/12/2022 | 408/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Amperagem Brasileira | R$ 4.664,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.664,48 |
| Valor empenhado ao(à) Amperagem Brasileira, ref. à Contratação de serviços de instalação das tubulações e rede elétrica para sala da TI - Sala 1010 localizada no 10º andar do Ed. Ames. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 4.664,48, vigência de 19/12/22 a 31/12/22. |
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| 200 | 30/11/2022 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 205,15 | R$ 205,15 | R$ 205,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 3.082,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 22/2022. |
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| 201 | 30/11/2022 | 346/2022 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Degmar Soares Dias de Souza | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Degmar Soares Dias de Souza, ref. à Contratação sob demanda de serviços de limpeza para a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O empenho Pro Rata de 11/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 019/2022, no valor de R$ 6.240,00, vigência de 11/11/22 a 10/11/23. |
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| 196 | 23/11/2022 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 3.150,00 | R$ 1.223,78 | R$ 1.223,78 | R$ 1.653,78 | R$ 272,44 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00. Suplementar ao Empenho nº 69/2022. |
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| 197 | 23/11/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 1.765,72 | R$ 1.765,72 | R$ 1.765,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 21.756,27, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Suplementar ao Empenho nº 37/2022. |
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| 198 | 23/11/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 7.558,38 | R$ 7.558,38 | R$ 7.558,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 60.866,59, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Suplementar ao Empenho nº 38/2022. |
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| 199 | 23/11/2022 | 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 965,25, vigência de 26/09/21 a 25/09/22. Complementar ao Empenho nº 39/2022. |
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| 195 | 11/11/2022 | 194/2022 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Palacio das Chaves | R$ 1.200,00 | R$ 485,00 | R$ 277,00 | R$ 715,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Palacio das Chaves, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, confecção de chaves e abertura de fechaduras, sob demanda. O empenho Pro Rata de 09/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 024/2022, no valor de R$ 4.215,00, vigência de 09/11/22 a 08/11/23. |
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| 191 | 09/11/2022 | 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.388,92 | R$ 2.388,92 | R$ 2.388,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. O empenho Pro Rata de 01/11/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 14.333,52, vigência de 01/11/22 a 31/10/23. |
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| 192 | 09/11/2022 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Lucinelli Coelho Souza Vitorino | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Lucinelli Coelho Souza, ref. à Indenização à empregado referente ao pedido de ressarcimento de valor referente ao pagamento de pedágios - Memorando Coren-ES nº 1318/2022/DEFISC, no valor de R$ 59,90. |
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| 193 | 09/11/2022 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Debora Milena Farias Queiroz | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Débora Milena Farias Queiroz, ref. à Indenização à empregado referente ao pedido de ressarcimento de valor referente ao pagamento de pedágios - Memorando nº 1903/2022/DEFISC, no valor de R$ 24,20. |
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| 194 | 09/11/2022 | 00/00 | Estimativo | Auxílio Combustível | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 15.187,79 | R$ 4.668,92 | R$ 4.668,92 | R$ 7.558,38 | R$ 2.960,49 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Auxílio Combustível em Pecúnia. Suplementar ao Empenho nº 174/2022.
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| 190 | 08/11/2022 | 00/00 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores | R$ 157.889,84 | R$ 157.889,84 | R$ 157.889,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento dos Cargos Comissionados. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 02/2022 |
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| 185 | 07/11/2022 | 492/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 720,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 180,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. O empenho Pro Rata de 03/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 023/2022, no valor de R$ 720,00, vigência de 03/10/22 a 02/01/23.
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| 186 | 07/11/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 27.932,71 | R$ 1.542,58 | R$ 1.542,58 | R$ 26.390,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 187 | 07/11/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 25.013,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.968,89 | R$ 1.044,94 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 188 | 07/11/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 5.022,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.022,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. |
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| 189 | 07/11/2022 | 4171/2019 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda | R$ 1.200,00 | R$ 394,25 | R$ 394,25 | R$ 706,15 | R$ 99,60 |
| Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre “sob demanda” e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Contrato nº 020/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 010/2020. O empenho Pro Rata de 13/10/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 24.899,52, vigência de 13/10/22 a 12/10/23. |
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| 183 | 27/10/2022 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | Roselky Grafica Industria e Comercio | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 |
| Valor empenhado ao(à) Roselky Grafica Industria e Comercio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; e Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 12/2022, no valor de R$ 15.755,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Suplementar ao Empenho nº 183/2022. |
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