| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 05/09/2022 | 529/2021 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 736,68 | R$ 736,68 | R$ 736,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Complementar ao Empenho nº 111/2022. |
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| 158 | 05/09/2022 | 171/2020 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 71,79 | R$ 71,79 | R$ 71,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxas de Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento da Subseções de Linhares do Coren-ES, no valor de R$ 970,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Complementar ao Empenho nº 68/2022. |
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| 153 | 30/08/2022 | 194/2022 | Estimativo | Material de Expediente | Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor , ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, sob demanda. Valor estimado de R$ 8.875,03. Pro Rata 14/08/22 a 31/12/22. |
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| 154 | 30/08/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | AMAV'S Turismo Ltda-EPP | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Valor estimado de R$ 45.000,00. |
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| 155 | 30/08/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | AMAV'S Turismo Ltda-EPP | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Valor estimado de R$ 45.000,00. Empenho Suplementar ao 154. |
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| 151 | 26/08/2022 | 56/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 3.010,92 | R$ 3.010,92 | R$ 3.010,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição de gêneros alimentícios, sendo discriminados em: Açúcar, Adoçante e Café em Pó, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.226,20. Pro Rata 13/09/22 a 31/12/22. |
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| 152 | 26/08/2022 | 56/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 4.052,58 | R$ 4.052,58 | R$ 4.052,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição de gêneros alimentícios, sendo discriminados em: Açúcar, Adoçante e Café em Pó, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.226,20. Pro Rata 13/09/22 a 31/12/22. |
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| 150 | 25/08/2022 | 412/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Leandro de Souza Marinho | R$ 7.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.536,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 100 (cem) camisetas para o 24º CBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 à 15 de setembro de 2022, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.536,00. |
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| 147 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de ága fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 200,00. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 148 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 5.337,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.337,32 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de ága fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 5.337,32. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 149 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 515,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 515,60 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de água fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 515,60. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 146 | 12/08/2022 | 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/21 a 21/09/22. Complementar ao Empenho nº 53/2022. |
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| 144 | 04/08/2022 | 373/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes | R$ 3.666,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.666,65 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 14.211,73. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 145 | 04/08/2022 | 373/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fortel Fortaleza Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Serviço de Instalação. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.899,96, vigência de 01/05/22 a 30/04/23. |
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| 143 | 01/08/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | RENATO FONTANA | R$ 9.129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.129,00 |
| Valor empenhado ao(à) Renato Fontana, ref. à Aquisição de 35 Mesas para Escritório com três gavetas para atender às demandas do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.129,00, vigência de 04/08/22 a 03/09/22. |
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| 140 | 22/07/2022 | 221/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 19.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.718,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Contratação de solução de Google Workspace, com e-mail, agenda, videoconferência, chat, editor de documentos e planilhas, gestão do administrador do sistema e armazenamento em nuvem de arquivos para os funcionários do Coren-ES, com ativação das licenças sob demanda durante a vigência do contrato. Sendo: Item 01: ATD Starter por um ano (80 un., total de R$ 24.624,00); e Item 02: ATD Standart por um ano (15 un., total de R$ 9.234,00). O empenho se refere ao/à Contrato nº 15/2022, no valor de R$ 26.522,10, vigência de 19/07/22 a 30/04/23. |
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| 141 | 22/07/2022 | 134/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 9.898,20 | R$ 3.299,40 | R$ 3.299,40 | R$ 0,00 | R$ 6.598,80 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação da sala comercial nº 406 - Torre A - Cond. Laguna Center, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Linhares/ES, CEP 29.901-212. O empenho Pro Rata de 10/07/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 14/2022, no valor de R$ 59.389,20, vigência de 10/07/22a 09/07/25. |
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| 142 | 22/07/2022 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 9.300,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 22/07/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 18.600,00, vigência de 22/07/22 a 21/07/23. |
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| 139 | 21/07/2022 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 3.485,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.485,40 |
| Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Suplementar ao Empenho nº 110/2022. |
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| 134 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Ridan | R$ 35.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.260,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ridan, ref. à Aquisição de 59 cadeiras de escritório ergonômicas (item 01), 01 mesa de reunião executiva (item 03) e 01 mesa de escritório (item 06) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 35.260,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
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