| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 143 | 01/08/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | RENATO FONTANA | R$ 9.129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.129,00 |
| Valor empenhado ao(à) Renato Fontana, ref. à Aquisição de 35 Mesas para Escritório com três gavetas para atender às demandas do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.129,00, vigência de 04/08/22 a 03/09/22. |
|
| 140 | 22/07/2022 | 221/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 19.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.718,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Contratação de solução de Google Workspace, com e-mail, agenda, videoconferência, chat, editor de documentos e planilhas, gestão do administrador do sistema e armazenamento em nuvem de arquivos para os funcionários do Coren-ES, com ativação das licenças sob demanda durante a vigência do contrato. Sendo: Item 01: ATD Starter por um ano (80 un., total de R$ 24.624,00); e Item 02: ATD Standart por um ano (15 un., total de R$ 9.234,00). O empenho se refere ao/à Contrato nº 15/2022, no valor de R$ 26.522,10, vigência de 19/07/22 a 30/04/23. |
|
| 141 | 22/07/2022 | 134/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 9.898,20 | R$ 3.299,40 | R$ 3.299,40 | R$ 0,00 | R$ 6.598,80 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação da sala comercial nº 406 - Torre A - Cond. Laguna Center, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Linhares/ES, CEP 29.901-212. O empenho Pro Rata de 10/07/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 14/2022, no valor de R$ 59.389,20, vigência de 10/07/22a 09/07/25. |
|
| 142 | 22/07/2022 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 9.300,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 22/07/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 18.600,00, vigência de 22/07/22 a 21/07/23. |
|
| 139 | 21/07/2022 | 529/2021 | Estimativo | Material de Expediente | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 3.485,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.485,40 |
| Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Suplementar ao Empenho nº 110/2022. |
|
| 134 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Ridan | R$ 35.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.260,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ridan, ref. à Aquisição de 59 cadeiras de escritório ergonômicas (item 01), 01 mesa de reunião executiva (item 03) e 01 mesa de escritório (item 06) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 35.260,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
|
| 135 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Vitoflex Fabricacao e Comercio de Moveis para Escritorio | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vitoflex Fabricacao e Comercio de Moveis para Escritorio, ref. à Aquisição de 01 cadeira de escritório ergonômica de até 150 kg (item 02) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
|
| 136 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Aler Comercio de Moveis | R$ 7.889,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.889,97 |
| Valor empenhado ao(à) Aler Comercio de Moveis, ref. à Aquisição de 02 armários em aço (item 04) e 21 estantes multiuso de aço com 6 prateleiras (item 05) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.889,97, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
|
| 137 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Luiz Paulo Siman Bastos | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.448,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luiz Paulo Siman Bastos, ref. à Aquisição de 10 cadeiras Ergoplax Secretária Fixa (item 07) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.448,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
|
| 138 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Santo Antonio Industria e Comercio de Moveis | R$ 3.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.899,00 |
| Valor empenhado ao(à) Santo Antonio Industria e Comercio de Moveis, ref. à Aquisição de 06 Longarinas plásticas de 04 lugares (item 08) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.899,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
|
| 133 | 14/07/2022 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 2.895,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.895,95 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. O empenho Pro Rata de 02/08/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 04/2022, no valor de R$ 20.706,84, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
|
| 132 | 05/07/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 02/12/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/22 a 01/12/23. |
|
| 131 | 04/07/2022 | 184/2022 | Ordinário | Bens de Informática | INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Interlink Comercio de Equipamentos de Informatica, ref. à Aquisição de 02 Nobreaks Senoidal de Onda Pura, de 1500VA e 975W para suprir o aparelho atualmente em utilização, devido esse apresentar mal funcionamento e sua manutenção não ter prazo determinado. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.990,00. |
|
| 130 | 22/06/2022 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 12.133,45 | R$ 3.466,70 | R$ 3.466,70 | R$ 0,00 | R$ 8.666,75 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 28/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 20.800,20, vigência de 28/05/22 a 27/05/23. |
|
| 129 | 20/06/2022 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 107,98 | R$ 107,26 | R$ 107,26 | R$ 0,00 | R$ 0,72 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 107,98, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Complementar ao Empenho nº 91/2022. |
|
| 128 | 13/06/2022 | 126/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 3.584,55 | R$ 3.584,55 | R$ 3.584,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ago Terceirizacao de Mao de Obra, ref. à Contratação de mão de obra devidamente qualificada e orientada quanto os serviços a serem prestados pelo período de 40 horas semanais, durante o período de 30 dias, período esse referente às férias da empregada efetiva ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.584,55. |
|
| 127 | 09/06/2022 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 0,80, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 126 | 02/06/2022 | 0000/0000 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 65.000,00 | R$ 22.959,54 | R$ 22.959,54 | R$ 0,00 | R$ 42.040,46 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 124 | 31/05/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 26.082,46 | R$ 11.954,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.127,47 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 29/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 37.027,46, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
|
| 125 | 31/05/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 15.929,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.929,71 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 29/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 50.188,98, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
|