| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 164 | 14/09/2022 | 18/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | JJF Central de Servicos | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado ao(à) JJF Central de Servicos, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários no terreno pertencente ao Coren-ES, localizado na Av. Marechal M. de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória/ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 009/2022, no valor de R$ 1.380,00, vigência de 20/07/22a 19/07/23. |
|
| 161 | 13/09/2022 | 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SILVIA BARREIRA DE VARGAS | R$ 16.680,80 | R$ 8.340,38 | R$ 4.170,19 | R$ 0,00 | R$ 8.340,42 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/22 a 01/09/23. |
|
| 162 | 13/09/2022 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WLADIMILSON GAMA ALMEIDA | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wladimilson Gama Almeida, ref. à Indenização à empregado referente a compra emergencial de 02 (duas) Lâmpadas para o Farol do veículo oficial do Coren-ES, Frontier, Placa PPE-4174, no valor de R$ 45,00. |
|
| 159 | 06/09/2022 | 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 4.680,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 3.510,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/09/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/22a 31/08/23. |
|
| 160 | 06/09/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA | R$ 49.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.900,00 |
| Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 11/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 22/2022, no valor de R$ 49.900,00. |
|
| 156 | 05/09/2022 | 435/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Célia Regina do Nascimento | R$ 12.296,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.296,38 |
| Valor empenhado ao(à) Célia Regina do Nascimento, ref. à Processo Judicial, Proc. ATSum 0000967-27.2020.5.17.0008. Ato SEGJUD.GP nº 430, no valor de R$ 12.296,38, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 157 | 05/09/2022 | 529/2021 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | C J M Utilidades LTDA-ME | R$ 736,68 | R$ 736,68 | R$ 736,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23. Complementar ao Empenho nº 111/2022. |
|
| 158 | 05/09/2022 | 171/2020 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 71,79 | R$ 71,79 | R$ 71,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxas de Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento da Subseções de Linhares do Coren-ES, no valor de R$ 970,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Complementar ao Empenho nº 68/2022. |
|
| 153 | 30/08/2022 | 194/2022 | Estimativo | Material de Expediente | Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor , ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, resinas e refis de carimbos, sob demanda. Valor estimado de R$ 8.875,03. Pro Rata 14/08/22 a 31/12/22. |
|
| 154 | 30/08/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | AMAV'S Turismo Ltda-EPP | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Valor estimado de R$ 45.000,00. |
|
| 155 | 30/08/2022 | 402/2022 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | AMAV'S Turismo Ltda-EPP | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Contratação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, em regime de fretamento eventual: Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motoristas para transportar participantes para o evento 24ºCBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 a 15 de setembro de 2022.. Valor estimado de R$ 45.000,00. Empenho Suplementar ao 154. |
|
| 151 | 26/08/2022 | 56/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 3.010,92 | R$ 3.010,92 | R$ 3.010,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição de gêneros alimentícios, sendo discriminados em: Açúcar, Adoçante e Café em Pó, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.226,20. Pro Rata 13/09/22 a 31/12/22. |
|
| 152 | 26/08/2022 | 56/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 4.052,58 | R$ 4.052,58 | R$ 4.052,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado, ref. à Aquisição de gêneros alimentícios, sendo discriminados em: Açúcar, Adoçante e Café em Pó, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.226,20. Pro Rata 13/09/22 a 31/12/22. |
|
| 150 | 25/08/2022 | 412/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Leandro de Souza Marinho | R$ 7.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.536,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 100 (cem) camisetas para o 24º CBCENF, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 12 à 15 de setembro de 2022, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.536,00. |
|
| 147 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de ága fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 200,00. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 148 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 5.337,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.337,32 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de ága fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 5.337,32. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 149 | 18/08/2022 | 220/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Bebedouros e Purificadores EIRELI | R$ 515,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 515,60 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de purificadores de água e refis, visando atender as necessidades das Subseções do Coren-ES, sendo: 04 un. Purificadores de água; 04 serv. De instalação para os purificadores, incluindo todo o material necessário; 04 un. de Refil elemento filtrante compatível com o purificador de água fornecido; e 04 un. Refil elemento filtrante original ou compatível para purificador de água Libell Acqua Flex, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 515,60. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 146 | 12/08/2022 | 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/21 a 21/09/22. Complementar ao Empenho nº 53/2022. |
|
| 144 | 04/08/2022 | 373/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes | R$ 3.666,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.666,65 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 14.211,73. Pro Rata 01/01/22 a 31/12/22. |
|
| 145 | 04/08/2022 | 373/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Fortel Fortaleza Telecomunicacoes | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fortel Fortaleza Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Serviço de Instalação. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 8.899,96, vigência de 01/05/22 a 30/04/23. |
|