| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Vitoflex Fabricacao e Comercio de Moveis para Escritorio | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vitoflex Fabricacao e Comercio de Moveis para Escritorio, ref. à Aquisição de 01 cadeira de escritório ergonômica de até 150 kg (item 02) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
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| 136 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Aler Comercio de Moveis | R$ 7.889,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.889,97 |
| Valor empenhado ao(à) Aler Comercio de Moveis, ref. à Aquisição de 02 armários em aço (item 04) e 21 estantes multiuso de aço com 6 prateleiras (item 05) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.889,97, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
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| 137 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Luiz Paulo Siman Bastos | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.448,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luiz Paulo Siman Bastos, ref. à Aquisição de 10 cadeiras Ergoplax Secretária Fixa (item 07) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.448,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
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| 138 | 19/07/2022 | 461/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Santo Antonio Industria e Comercio de Moveis | R$ 3.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.899,00 |
| Valor empenhado ao(à) Santo Antonio Industria e Comercio de Moveis, ref. à Aquisição de 06 Longarinas plásticas de 04 lugares (item 08) para atender às demandas do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.899,00, vigência de 25/07/22 a 24/07/23. |
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| 133 | 14/07/2022 | 683/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | Conselho Regional de Economia da 17 Regiao | R$ 2.895,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.895,95 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Regional de Economia da 17 Regiao, ref. à Locação de sala comercial nº 1.013, localizada no Edifício Ames para alocação do Setor de Almoxarifado. A presente contratação será firmada por meio de contrato com cláusula de 36 meses contados a partir da data da entrega das chaves, com eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. O empenho Pro Rata de 02/08/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 04/2022, no valor de R$ 20.706,84, vigência de 02/08/22 a 01/08/25. |
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| 132 | 05/07/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 02/12/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/22 a 01/12/23. |
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| 131 | 04/07/2022 | 184/2022 | Ordinário | Bens de Informática | INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Interlink Comercio de Equipamentos de Informatica, ref. à Aquisição de 02 Nobreaks Senoidal de Onda Pura, de 1500VA e 975W para suprir o aparelho atualmente em utilização, devido esse apresentar mal funcionamento e sua manutenção não ter prazo determinado. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.990,00. |
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| 130 | 22/06/2022 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 12.133,45 | R$ 3.466,70 | R$ 3.466,70 | R$ 0,00 | R$ 8.666,75 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 28/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 20.800,20, vigência de 28/05/22 a 27/05/23. |
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| 129 | 20/06/2022 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 107,98 | R$ 107,26 | R$ 107,26 | R$ 0,00 | R$ 0,72 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 107,98, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Complementar ao Empenho nº 91/2022. |
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| 128 | 13/06/2022 | 126/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 3.584,55 | R$ 3.584,55 | R$ 3.584,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ago Terceirizacao de Mao de Obra, ref. à Contratação de mão de obra devidamente qualificada e orientada quanto os serviços a serem prestados pelo período de 40 horas semanais, durante o período de 30 dias, período esse referente às férias da empregada efetiva ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.584,55. |
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| 127 | 09/06/2022 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 0,80, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 126 | 02/06/2022 | 0000/0000 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores | R$ 65.000,00 | R$ 22.959,54 | R$ 22.959,54 | R$ 0,00 | R$ 42.040,46 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 124 | 31/05/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 26.082,46 | R$ 11.954,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.127,47 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 29/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 37.027,46, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
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| 125 | 31/05/2022 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 15.929,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.929,71 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 29/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 50.188,98, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. |
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| 123 | 30/05/2022 | 267/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Maria Julia Paes da Silva | R$ 2.401,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.401,81 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Julia Paes da Silva, ref. à Contratação de Palestrante para ministrar palestra na Semana da enfermagem de 2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.401,81. |
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| 119 | 26/05/2022 | 579/2021 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação em um jornal de grande circulação, com nome, categoria e número de registro dos profissionais de enfermagem que estão em situação de inadimplência. A contratada deverá proceder com a publicação dos 110 nomes, categorias e número registro dos profissionais inadimplentes até o dia 05 de março de 2021. Estes dados podem ser alterados até a data de publicação . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.150,00. |
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| 120 | 26/05/2022 | 701/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 |
| Valor empenhado ao(à) Comercial Target de EPI e EPC, ref. à Fornecimento de Papel Higiênico, em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 08/2022, no valor de R$ 1.740,00, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. |
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| 121 | 26/05/2022 | 701/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Drogaria Almeida Araujo | R$ 664,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 664,60 |
| Valor empenhado ao(à) Drogaria Almeida Araujo, ref. à Fornecimento de Papel Higiênico, em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 08/2022, no valor de R$ 664,60, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. |
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| 122 | 26/05/2022 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 500,00 | R$ 400,48 | R$ 400,48 | R$ 99,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 4.874,49, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 118 | 23/05/2022 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 28.974,54 | R$ 3.219,39 | R$ 3.219,39 | R$ 0,00 | R$ 25.755,15 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 008/2021, no valor de R$ 38.632,68, vigência de 12/04/22 a 11/04/23. |
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