| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 17/03/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 121,59 | R$ 121,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 05 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 121,59, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 95 | 14/03/2022 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/03/22 se refere ao/à Contrato nº 006/2021, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/21 a 21/03/22. |
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| 96 | 14/03/2022 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/22 a 21/03/23. |
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| 94 | 03/03/2022 | 523/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | R.S. Climatizacao e Manutencao Predial | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Valor empenhado ao(à) R.S. Climatizacao e Manutencao Predial, ref. à Serviço de instalação de 25 (vinte e cinco) aparelhos de Ares-Condicionados para atender o Coren-ES. Contrato nº 023/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 03/11/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 8.170,00, vigência de 04/11/21 a 03/11/22. |
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| 89 | 25/02/2022 | 131/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Milholi Aguas | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| Valor empenhado ao(à) Milholi Aguas, ref. à Aquisição de 15 caixas de água mineral, contendo 48 unidades, totalizando 720 copos - água mineral natural, sem gás, acondicionada em copos de 200 ml cada, com tampa aluminizada, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e com validade para 12 meses. Tendo como finalidade o ato de manifestação pela aprovação da PL 2564 em 2022, a ser realizado em 08/03/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 90 | 25/02/2022 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 4.827,09 | R$ 1.746,92 | R$ 1.746,92 | R$ 0,00 | R$ 3.080,17 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 4.827,09, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 91 | 25/02/2022 | 3408/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 47,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,40 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 92 | 25/02/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 2.063,25 | R$ 2.063,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 02 - Material Gráfico. Contrato nº 001/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 14.563,29, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 93 | 25/02/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | Easytech Informatica e Servicos | R$ 199,20 | R$ 199,20 | R$ 199,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Easytech Informatica e Servicos, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 06 - Material de Processamento de Dados. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Contrato nº 003/2021, no valor de R$ 795,00, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 88 | 23/02/2022 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 09/03/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/21 a 09/03/22. |
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| 87 | 16/02/2022 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 8.749,98 | R$ 2.916,66 | R$ 2.916,66 | R$ 0,00 | R$ 5.833,32 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 11/04/22 se refere ao/à Contrato nº 008/2021, no valor de R$ 34.999,92, vigência de 12/04/21 a 11/04/22. |
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| 83 | 14/02/2022 | 627/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Zenite Informacao e Consultoria | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Zenite Informacao e Consultoria, ref. à Contratação de empresa com notória especialização para ministrar cursos de formação e capacitação na área de licitação, para funcionário a ser definido, visando seu aperfeiçoamento profissional. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.810,00. |
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| 86 | 11/02/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 01/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/21 a 01/12/22. |
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| 84 | 08/02/2022 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 63.513,00 | R$ 9.146,92 | R$ 9.146,92 | R$ 0,00 | R$ 54.366,08 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 63.513,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 85 | 08/02/2022 | 046/2021 | Estimativo | Pedágios | CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento | R$ 235,33 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | R$ 0,00 | R$ 213,53 |
| Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 235,33, vigência de 21/07/21 a 21/07/23. |
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| 198 | 28/12/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 12.403,47 | R$ 12.403,47 | R$ 12.403,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/21 a 31/08/22. Suplementar ao Empenho nº 152/2021. |
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| 199 | 28/12/2021 | 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. O empenho Pro Rata de 20/11/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/21 a 19/11/22. |
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| 200 | 28/12/2021 | 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 25,30 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Contrato nº 045/2017. O empenho Pro Rata de 20/11/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 20/11/21 a 19/11/22. |
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| 201 | 28/12/2021 | 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) OI S.A. - Em Recuperacao Judicial, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2018. O empenho Pro Rata de 10/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 17.534,40, vigência de 10/09/21 a 09/09/22. |
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| 202 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | Servidores | R$ 15.000,00 | R$ 9.096,14 | R$ 9.096,14 | R$ 0,00 | R$ 5.903,86 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 53.339,96, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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