Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12330/05/2022267/2022OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoMaria Julia Paes da SilvaR$ 2.401,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.401,81
Valor empenhado ao(à) Maria Julia Paes da Silva, ref. à Contratação de Palestrante para ministrar palestra na Semana da enfermagem de 2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.401,81.
11926/05/2022579/2021OrdinárioDivulgações DiversasS.A.A. GazetaR$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.150,00
Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação em um jornal de grande circulação, com nome, categoria e número de registro dos profissionais de enfermagem que estão em situação de inadimplência. A contratada deverá proceder com a publicação dos 110 nomes, categorias e número registro dos profissionais inadimplentes até o dia 05 de março de 2021. Estes dados podem ser alterados até a data de publicação . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.150,00.
12026/05/2022701/2021EstimativoMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoCOMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDAR$ 1.740,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.740,00
Valor empenhado ao(à) Comercial Target de EPI e EPC, ref. à Fornecimento de Papel Higiênico, em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 08/2022, no valor de R$ 1.740,00, vigência de 12/04/22 a 11/04/23.
12126/05/2022701/2021EstimativoMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDrogaria Almeida AraujoR$ 664,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 664,60
Valor empenhado ao(à) Drogaria Almeida Araujo, ref. à Fornecimento de Papel Higiênico, em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 04/2022. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 08/2022, no valor de R$ 664,60, vigência de 12/04/22 a 11/04/23.
12226/05/20223408/2019EstimativoIPTU e EncargosMunicipio de VitoriaR$ 500,00R$ 400,48R$ 400,48R$ 99,52R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 4.874,49, vigência de 01/01/22 a 31/12/22.
11823/05/20221527/2020GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSidcontabil EIRELIR$ 28.974,54R$ 3.219,39R$ 3.219,39R$ 0,00R$ 25.755,15
Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 008/2021, no valor de R$ 38.632,68, vigência de 12/04/22 a 11/04/23.
11719/05/2022267/2022OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoMaria Julia Paes da SilvaR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Maria Julia Paes da Silva, ref. à Contratação de Palestrante para ministrar palestra na Semana da enfermagem de 2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.401,81.
11616/05/202261/2022EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDRR Aulas OnlineR$ 13.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.000,00
Valor empenhado ao(à) DRR Aulas Online, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Gestão de Eventos (Coordenação e organização dos eventos online com emissão de certificado), para a Semana da Enfermagem 2022, a ser realizada pelo Coren-ES entre os dias 31 de maio e 03 de junho de 2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 005/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 13/2022, no valor de R$ 13.000,00.
11003/05/2022529/2021EstimativoMaterial de ExpedienteC J M Utilidades LTDA-MER$ 3.280,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.280,40
Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
11103/05/2022529/2021EstimativoMaterial de Processamento de DadosC J M Utilidades LTDA-MER$ 727,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 727,60
Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
11203/05/2022529/2021EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens MóveisC J M Utilidades LTDA-MER$ 105,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,72
Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
11303/05/2022529/2021EstimativoMaterial Elétrico e EletrônicoC J M Utilidades LTDA-MER$ 32,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32,40
Valor empenhado ao(à) C J M Utilidades Ltda-Me, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados); e Grupo 03 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 10/2022, no valor de R$ 12.892,67, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
11403/05/2022529/2021EstimativoMaterial de ExpedienteCorrea Comercio de Produtos para EscritorioR$ 6.065,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.065,40
Valor empenhado ao(à) Correa Comercio de Produtos para Escritorio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Item Único - Material de Expediente de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 11/2022, no valor de R$ 11.028,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
11503/05/2022529/2021EstimativoMaterial de ExpedienteRoselky Grafica Industria e ComercioR$ 7.646,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.646,25
Valor empenhado ao(à) Roselky Grafica Industria e Comercio, ref. à Fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Grupo 01 - Material de Expediente; e Grupo 02 - Material de Informática (Processamento de Dados). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2022. O empenho Pro Rata de 10/05/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 12/2022, no valor de R$ 15.755,00, vigência de 10/05/22 a 09/05/23.
10620/04/20224078/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de BeneficiosR$ 10.400,00R$ 1.212,42R$ 1.212,42R$ 0,00R$ 9.187,58
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 25/09/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 21.756,27, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
10720/04/202254/2021GlobalLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 62.077,00R$ 11.706,04R$ 11.706,04R$ 0,00R$ 50.370,96
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23.
10820/04/202254/2021EstimativoLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 1.552,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.552,46
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo treinamento do Módulo de Contabilidade e Orçamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 98.439,47, vigência de 01/03/22 a 28/02/23.
10920/04/2022300/2020EstimativoMaterial de ExpedienteCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 59,58R$ 59,58R$ 59,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 02 - Material Gráfico. Contrato nº 001/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 14.563,29, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. Suplementar ao Empenho nº 92/2022.
10319/04/20222065/2018GlobalLocação de Bens IntangíveisINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 32.171,24R$ 10.723,74R$ 10.723,74R$ 0,00R$ 21.447,50
Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 32.171,24, vigência de 28/02/22 a 27/08/22.
10419/04/2022522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito SantoR$ 207,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 207,22
Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Despesas com Multas de Trânsito dos veículos Nissam/Frontier, Placa PPE-4174 (Multa DNIT-000300-S021266065-7455/00 e DNIT-000300-S021257954-7455/00); e Renault/Logan, JIL-8721 (Multa DNIT-000300-S016039011-7463/00), no valor de R$ 207,22.