| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 203 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 45.078,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.921,03 |
| Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 668.068,72, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 204 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Horas Extras | Servidores | R$ 100,00 | R$ 21,23 | R$ 21,23 | R$ 0,00 | R$ 78,77 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 100,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 205 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Adicional de Insalubridade | Servidores | R$ 100,00 | R$ 13,20 | R$ 13,20 | R$ 0,00 | R$ 86,80 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 100,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Suplementar ao Empenho nº 3/2021.
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| 206 | 28/12/2021 | 0000/0000 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores | R$ 5.296,14 | R$ 5.296,14 | R$ 5.296,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 5.296,14, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 207 | 28/12/2021 | 573/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Mapdata-Tecnologia, Informatica e Comercio | R$ 14.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.835,00 |
| Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de direito de uso temporário (Subscrição) de softwares Adobe Creative Cloud, na modalidade VIP, com direito de atualização de versões por 36 meses. A aquisição de direito de uso temporário do software será acrescentada ao contrato VIP (Número do VIP: FD558D10A31C6780255A), com vencimento em 28/01/2022. O empenho se refere ao/à Contrato nº 01/2022, no valor de R$ 14.835,00, vigência de 28/01/22 a 27/01/23. |
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| 208 | 28/12/2021 | 1355/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). O empenho Pro Rata de 07/12/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 9912469495, no valor de R$ 185.000,00, vigência de 07/12/21 a 06/12/22. |
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| 209 | 28/12/2021 | 524/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Dirceu Longo & Cia | R$ 15.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.638,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dirceu Longo & Cia, ref. à Aquisição de 02 (duas) Fragmentadoras de papel, fabricadas em metal/plástico com visor transparente para conferência de volume de material fragmentado, capacidade de fragmentação automática de 25 a 30 folhas por vez, voltagem: bivolt 110/220v, potência mínima: 800w, dimensões picote aproximado: 2 x 15 mm, nível de segurança: P-4 conforme Norma Din 66399, abertura mínima: 230 mm, capacidade lixeira mínima: 60 litros, características adicionais: corta papeis com clipes ou grampos, além de cartões , CD, DVD. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 14.000,00. |
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| 210 | 28/12/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 3.282,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.282,18 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 35.383,51. Complementar ao Empenho nº 171/2021. |
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| 211 | 28/12/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.125,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,03 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/21 a 29/09/22. Complementar ao Empenho nº 172/2021. |
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| 197 | 27/12/2021 | 2685/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, com 3 (três) vagas de garagem, localizadas no Ed. Ames - na R. Alberto de Oliveira Santos, 42, 10º andar, Vitória - ES, CEP 29010-901. O empenho Pro Rata de 12/12/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 020/2021, no valor de R$ 56.376,00, vigência de 12/12/21 a 11/12/22. |
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| 195 | 20/12/2021 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019, conforme Termo Aditivo nº 02/2020. Valor estimado de R$ 2.760,00. Pro Rata 02/12/21 a 01/12/22. |
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| 196 | 20/12/2021 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.424,73 | R$ 4.424,73 | R$ 4.424,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Suplementar ao Empenho nº 99/2021, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 178 | 29/10/2021 | 54/2021 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.180,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcela Única. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 11.672,73. Complementar ao Empenho nº 101/2021. |
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| 179 | 29/10/2021 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Suplementar ao Empenho nº 99/2021, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 177 | 20/10/2021 | 452/2021 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Estacao Express Tratamento de Dados | R$ 6.170,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.170,64 |
| Valor empenhado ao(à) Estacao Express Tratamento de Dados, ref. à Contratação de serviços gráficos para impressão de documentos financeiros (boletos de anuidade) e notificações de débito às pessoas físicas e jurídicas, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e o preparo para encaminhamento aos Correios. O empenho Pro Rata de 13/10/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 22/2021, no valor de R$ 6.170,64, vigência de 13/10/21 a 12/10/22. |
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| 175 | 14/10/2021 | 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Complementar ao Empenho nº 20/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 050/2019, no valor de R$ 90.000,00, vigência de 01/10/19 a 30/09/22. |
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| 176 | 14/10/2021 | 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 4.374,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 0,00 | R$ 2.916,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. O empenho Pro Rata de 15/10/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 17.496,00, vigência de 15/10/21 a 14/10/22. |
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| 174 | 05/10/2021 | 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Fernando Ferrari Nogueira Campos | R$ 6.123,42 | R$ 2.041,14 | R$ 2.041,14 | R$ 0,00 | R$ 4.082,28 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Contrato nº 048/2019. O empenho Pro Rata de 01/10/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 24.493,68, vigência de 01/10/21 a 30/09/22. |
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| 170 | 30/09/2021 | 12/2020 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | Big Brain Comunicacao | R$ 500,00 | R$ 153,39 | R$ 153,39 | R$ 0,00 | R$ 346,61 |
| Valor empenhado ao(à) Big Brain Comunicacao, ref. à Empresa prestadora de serviço de comunicação e marketing digital profissional, que permite o gerenciamento de boletins, mala direta, informativos, SMS Short Code/Coorporativo, bem como, gerenciamento de contratos e seus dados como posterior monitoramento das ações através de relatórios detalhados com validação e detalhamento de Mailling para o Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 014/2020. O empenho Pro Rata de 23/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 004/2021, no valor de R$ 14.800,00, vigência de 23/02/21 a 22/02/22. |
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| 171 | 30/09/2021 | 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 3.506,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.506,71 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 92.750,00. |
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