| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 19/04/2022 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 3.400,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 3.140,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2022, no valor de R$ 3.400,00, vigência de 10/03/22 a 09/03/23. |
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| 99 | 30/03/2022 | 701/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | Dulcinea da Penha Medani - Embalagens | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 273,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dulcinea da Penha Medani - Embalagens, ref. à Fornecimento de Copo Descartável e Filtro de Café (Item 01), em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 273,00, vigência de 04/04/22 a 03/05/22. |
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| 100 | 30/03/2022 | 701/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Vanderson Luiz de Jesus Marques 09698062726 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vanderson Luiz de Jesus Marques 09698062726, ref. à Fornecimento de Luva Látex (Item 03), em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 135,00, vigência de 04/04/22 a 03/05/22. |
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| 101 | 30/03/2022 | 701/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza | R$ 5.688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.688,00 |
| Valor empenhado ao(à) Esmeralda Comercio de Produtos de Limpeza, ref. à Fornecimento de Papel Toalha, em atendimento às necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 04/04/22 a 31/12/22 se refere ao/à Contrato nº 06/2022, no valor de R$ 5.688,00, vigência de 04/04/22 a 03/04/23. |
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| 102 | 30/03/2022 | 203/2022 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Ago Terceirizacao de Mao de Obra | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ago Terceirizacao de Mao de Obra, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, dos serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES na cidade de Vitória para o período de 3 (três) dias, período esse referente ao afastamento da empregada efetiva ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais pela apresentação de atestado médico. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 540,00. |
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| 97 | 17/03/2022 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Profissionais de Enfermagem | R$ 10.000,00 | R$ 519,60 | R$ 519,60 | R$ 0,00 | R$ 9.480,40 |
| Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Restituição de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 98 | 17/03/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 121,59 | R$ 121,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 05 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 121,59, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 95 | 14/03/2022 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 21/03/22 se refere ao/à Contrato nº 006/2021, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/21 a 21/03/22. |
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| 96 | 14/03/2022 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/03/22 a 31/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/22 a 21/03/23. |
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| 94 | 03/03/2022 | 523/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | R.S. Climatizacao e Manutencao Predial | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Valor empenhado ao(à) R.S. Climatizacao e Manutencao Predial, ref. à Serviço de instalação de 25 (vinte e cinco) aparelhos de Ares-Condicionados para atender o Coren-ES. Contrato nº 023/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 03/11/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2022, no valor de R$ 8.170,00, vigência de 04/11/21 a 03/11/22. |
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| 89 | 25/02/2022 | 131/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Milholi Aguas | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| Valor empenhado ao(à) Milholi Aguas, ref. à Aquisição de 15 caixas de água mineral, contendo 48 unidades, totalizando 720 copos - água mineral natural, sem gás, acondicionada em copos de 200 ml cada, com tampa aluminizada, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e com validade para 12 meses. Tendo como finalidade o ato de manifestação pela aprovação da PL 2564 em 2022, a ser realizado em 08/03/2022. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 90 | 25/02/2022 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 4.827,09 | R$ 1.746,92 | R$ 1.746,92 | R$ 0,00 | R$ 3.080,17 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav., no valor de R$ 4.827,09, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 91 | 25/02/2022 | 3408/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 47,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,40 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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| 92 | 25/02/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 2.063,25 | R$ 2.063,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 02 - Material Gráfico. Contrato nº 001/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 14.563,29, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 93 | 25/02/2022 | 300/2020 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | Easytech Informatica e Servicos | R$ 199,20 | R$ 199,20 | R$ 199,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Easytech Informatica e Servicos, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 06 - Material de Processamento de Dados. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 17/02/22 se refere ao/à Contrato nº 003/2021, no valor de R$ 795,00, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 88 | 23/02/2022 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 09/03/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/21 a 09/03/22. |
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| 87 | 16/02/2022 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 8.749,98 | R$ 2.916,66 | R$ 2.916,66 | R$ 0,00 | R$ 5.833,32 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 11/04/22 se refere ao/à Contrato nº 008/2021, no valor de R$ 34.999,92, vigência de 12/04/21 a 11/04/22. |
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| 83 | 14/02/2022 | 627/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Zenite Informacao e Consultoria | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 2.585,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Zenite Informacao e Consultoria, ref. à Contratação de empresa com notória especialização para ministrar cursos de formação e capacitação na área de licitação, para funcionário a ser definido, visando seu aperfeiçoamento profissional. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.810,00. |
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| 86 | 11/02/2022 | 4077/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Ireny Maia Reis | R$ 2.530,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Contrato nº 061/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/22 a 01/12/22 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 2.760,00, vigência de 02/12/21 a 01/12/22. |
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| 84 | 08/02/2022 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 63.513,00 | R$ 9.146,92 | R$ 9.146,92 | R$ 0,00 | R$ 54.366,08 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 63.513,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. |
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