Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17230/09/20214056/2019EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 11.689,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.689,04
Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/21 a 29/09/22.
17330/09/20214056/2019EstimativoPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 2.045,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.045,58
Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 30/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 92.750,00, vigência de 30/09/21 a 29/09/22.
16927/09/20214040/2019EstimativoIntermediação de EstágiosCIPE - Agência de Estágio e Emprego LtdaR$ 1.200,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 900,00
Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. O empenho Pro Rata de 10/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 005/2020, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/21 a 09/03/22.
16417/09/2021795/2017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional LtdaR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão nº 002/2017. O empenho Pro Rata de 05/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 8.636,35, vigência de 05/09/21 a 04/09/22.
16517/09/202154/2021EstimativoLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 16.371,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.371,49
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcela Única. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 11.672,73. Complementar ao Empenho nº 101/2021.
16617/09/2021290/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoJNNET Telecomunicações EIRELLI - EPPR$ 2.462,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.462,49
Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho Pro Rata de 22/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021, no valor de R$ 9.849,96, vigência de 22/09/21 a 21/09/22.
16717/09/20214056/2019EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 3.034,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.034,77R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 29/09/21 se refere ao/à Contrato nº 052/2019, no valor de R$ 46.375,00, vigência de 30/09/20 a 29/09/21. Complementar ao Empenho nº 56/2021.
16817/09/2021798/2017EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 151.204,22R$ 37.772,05R$ 37.772,05R$ 0,00R$ 113.432,17
Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/21 a 31/08/22.
15513/09/2021522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSandra Cavati RibeiroR$ 283,50R$ 283,50R$ 283,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Sandra Cavati Ribeiro, ref. à Indenização à Conselheira Secretária Sandra Cavati Ribeiro, pelo abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021. Conforme Memorando nº 1550/2021/Secretaria/Coren-ES, fls. 02, Parecer CI nº 03/2021, fls. 05-05v, e Despacho nº 1305/2021, fls. 06, ambos do PEF nº 11/2021, no valor de R$ 283,50.
15613/09/2021522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWLADIMILSON GAMA ALMEIDAR$ 269,27R$ 269,27R$ 269,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Wladimilson Gama Almeida, ref. à Indenização ao Servidor Wladimilson Gama Almeida, matrícula nº 037, pelo abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021. Conforme o Memorando nº 1558/2021, fls. 02, Parecer CI nº 02/2021, fls. 05-05v, e Despacho nº 1304/2021, fls. 06, ambos do PEF nº 10/2021, no valor de R$ 269,27.
15713/09/20214042/2019GlobalLocação de Bens ImóveisDS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDAR$ 4.680,00R$ 2.340,00R$ 2.340,00R$ 0,00R$ 2.340,00
Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Contrato nº 043/2019. O empenho Pro Rata de 01/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 14.040,00, vigência de 01/09/21 a 31/08/22.
15813/09/20214053/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFSILVIA BARREIRA DE VARGASR$ 15.164,36R$ 7.582,18R$ 3.791,09R$ 0,00R$ 7.582,18
Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2020, no valor de R$ 45.493,08, vigência de 02/09/21 a 01/09/22.
15913/09/2021290/2017EstimativoTelefonia Móvel e FixaTelefônica Brasil S.A.R$ 1.302,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.302,04
Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 019/2017. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2021.
16013/09/20214078/2019EstimativoAuxílio CombustívelLink Card Administradora de BeneficiosR$ 17.025,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.025,57
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 60.866,59, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
16113/09/20214078/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de BeneficiosR$ 3.176,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.176,57
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 11.356,27, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
16213/09/20214078/2019EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de BeneficiosR$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 270,00
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 965,25, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
16313/09/2021518/2018EstimativoTaxa de CondomínioAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 258,15R$ 258,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. Complementar ao Empenho nº 54/2021, no valor de R$ 10.949,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
15331/08/2021046/2021EstimativoPedágiosCGMP Centro de Gestao de Meios de PagamentoR$ 333,33R$ 104,70R$ 104,70R$ 0,00R$ 228,63
Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 800,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
15431/08/20212065/2018GlobalLocação de Bens IntangíveisINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 21.447,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.447,48
Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 32.171,24, vigência de 28/08/21 a 27/08/22.
15224/08/2021798/2017EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 4.553,66R$ 4.553,66R$ 4.553,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 143/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21.