| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 149 | 17/08/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Auxílio Combustível | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 12.698,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.723,89 | R$ 2.974,43 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 38.049,54, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 150 | 17/08/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 4.194,00, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 151 | 17/08/2021 | 4078/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Beneficios | R$ 2.109,94 | R$ 800,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.309,32 |
| Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 320,60, vigência de 26/09/20 a 25/09/21. |
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| 148 | 09/08/2021 | 369/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | F. Gomes Construcoes e Reformas | R$ 13.135,60 | R$ 6.567,80 | R$ 6.567,80 | R$ 0,00 | R$ 6.567,80 |
| Valor empenhado ao(à) F. Gomes Construcoes e Reformas, ref. à Fornecimento e instalação de lacre de alvenaria em todas as áreas abertas de acesso ao interior do imóvel (janelas, portas e vão); Construção de muro de alvenaria na entrada do terreno; Remanejamento de grade metálica existente para adaptação em portão de entrada e Reforma da calçada (conforme normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Vitória) no terreno da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 13.135,60. |
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| 142 | 31/07/2021 | 451/2021 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Empresa locadora de transporte terrestre, com estimativa de locação de 03 (três) ônibus Double Decker Leito Total (quantidade a ser confirmada), no valor de R$ 30.000,00, vigência de 04/08/21 a 06/08/21. |
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| 143 | 31/07/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 28.545,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.545,96 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 29/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21. |
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| 144 | 31/07/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 |
| Valor empenhado ao(à) Eco Materiais de Limpeza, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 01 a 02. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 18/2021, no valor de R$ 2.090,00, vigência de 30/07/21 a 29/07/22. |
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| 145 | 31/07/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | Priscyla Freitas Vieira 05720146784 | R$ 549,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 549,89 |
| Valor empenhado ao(à) Priscyla Freitas Vieira 05720146784, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 03, 05, 06, 08, 09 e 11. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 549,89, vigência de 30/07/21 a 29/07/22. |
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| 146 | 31/07/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | Eletroccon Solucao e Integracao | R$ 397,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397,64 |
| Valor empenhado ao(à) Eletroccon Solucao e Integracao, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 04, 07 e 12. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 397,64, vigência de 30/07/21 a 29/07/22. |
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| 147 | 31/07/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803 | R$ 248,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 248,40 |
| Valor empenhado ao(à) Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 10. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 248,40, vigência de 30/07/21 a 29/07/22. |
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| 141 | 28/07/2021 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 13.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 006/2021, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/21 a 21/03/22. |
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| 138 | 27/07/2021 | 00/0000 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | Servidores | R$ 10.000,00 | R$ 1.566,16 | R$ 1.566,16 | R$ 0,00 | R$ 8.433,84 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha. Complementar ao Empenho nº 15/2021. |
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| 139 | 27/07/2021 | 531/2018 | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 90.000,00 | R$ 24.052,89 | R$ 24.052,89 | R$ 0,00 | R$ 65.947,11 |
| Valor empenhado ao(à) ESTAGIARIOS, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Complementar ao Empenho nº 22/2021. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 90.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 140 | 27/07/2021 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 30.000,00 | R$ 5.445,42 | R$ 5.445,42 | R$ 0,00 | R$ 24.554,58 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Suplementar ao Empenho nº 19/2021, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 137 | 23/07/2021 | 047/2021 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | M&M Importacao e Ecommerce de Informatica | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
| Valor empenhado ao(à) M&M Importacao e Ecommerce de Informatica, ref. à Aquisição de 40 (quarenta) Baterias para Nobreak para atender as novas estações de trabalho do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.380,00. |
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| 136 | 22/07/2021 | 028/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Oficina SOS | R$ 3.173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.173,00 |
| Valor empenhado ao(à) Oficina SOS, ref. à Contratação de Empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações prediais e equipamentos do Coren-ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários. O objeto tem a natureza de serviço comum continuado. O empenho Pro Rata de 20/08/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 015/2021, no valor de R$ 6.346,00, vigência de 20/08/21 a 19/08/22. |
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| 129 | 30/06/2021 | 239/2021 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado ao(à) Licita Web Comercio, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Lote 03 - Itens 01 a 03. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho Pro Rata de 28/06/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 16/2021, no valor de R$ 2.473,00, vigência de 28/06/21 a 27/06/22. |
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| 130 | 30/06/2021 | 258/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Josias Rodrigues dos Santos - JOARTE | R$ 1.054,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.054,50 |
| Valor empenhado ao(à) Josias Rodrigues dos Santos - JOARTE, ref. à Contratação de empresa prestadora de serviços para confecção e aplicação de adesivos (em portas de vidro) na subseção de São Mateus. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.054,50. |
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| 131 | 30/06/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 7.404,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.404,54 |
| Valor empenhado ao(à) Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene. Lote 04 - Itens 01 a 26. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho Pro Rata de 28/06/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 17/2021, no valor de R$ 11.111,31, vigência de 28/06/21 a 27/06/22. |
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| 132 | 30/06/2021 | 239/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Lumen Comércio e Serviços | R$ 487,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487,98 |
| Valor empenhado ao(à) Lumen Comércio e Serviços, ref. à Fornecimento de 04 (quatro) filtros purificadores de água, modelo IBBL, Purificador FR 600. Lote 05 - Item 01 e 02. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 841,52. |
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