Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16113/09/20214078/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de BeneficiosR$ 3.176,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.176,57
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 11.356,27, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
16213/09/20214078/2019EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de BeneficiosR$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 270,00
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 26/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 965,25, vigência de 26/09/21 a 25/09/22.
16313/09/2021518/2018EstimativoTaxa de CondomínioAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 258,15R$ 258,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. Complementar ao Empenho nº 54/2021, no valor de R$ 10.949,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
15331/08/2021046/2021EstimativoPedágiosCGMP Centro de Gestao de Meios de PagamentoR$ 333,33R$ 104,70R$ 104,70R$ 0,00R$ 228,63
Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 800,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
15431/08/20212065/2018GlobalLocação de Bens IntangíveisINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 21.447,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.447,48
Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 015/2019. O empenho Pro Rata de 28/08/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 32.171,24, vigência de 28/08/21 a 27/08/22.
15224/08/2021798/2017EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 4.553,66R$ 4.553,66R$ 4.553,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 143/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21.
14917/08/20214078/2019EstimativoAuxílio CombustívelLink Card Administradora de BeneficiosR$ 12.698,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.723,89R$ 2.974,43
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 38.049,54, vigência de 26/09/20 a 25/09/21.
15017/08/20214078/2019EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de BeneficiosR$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 320,00
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 4.194,00, vigência de 26/09/20 a 25/09/21.
15117/08/20214078/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de BeneficiosR$ 2.109,94R$ 800,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.309,32
Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Contrato nº 017/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 011/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 25/09/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 320,60, vigência de 26/09/20 a 25/09/21.
14809/08/2021369/2021EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesF. Gomes Construcoes e ReformasR$ 13.135,60R$ 6.567,80R$ 6.567,80R$ 0,00R$ 6.567,80
Valor empenhado ao(à) F. Gomes Construcoes e Reformas, ref. à Fornecimento e instalação de lacre de alvenaria em todas as áreas abertas de acesso ao interior do imóvel (janelas, portas e vão); Construção de muro de alvenaria na entrada do terreno; Remanejamento de grade metálica existente para adaptação em portão de entrada e Reforma da calçada (conforme normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Vitória) no terreno da Sede do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 13.135,60.
14231/07/2021451/2021EstimativoLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensPEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPPR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Empresa locadora de transporte terrestre, com estimativa de locação de 03 (três) ônibus Double Decker Leito Total (quantidade a ser confirmada), no valor de R$ 30.000,00, vigência de 04/08/21 a 06/08/21.
14331/07/2021798/2017EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTICKET SERVIÇOS S.A.R$ 28.545,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.545,96
Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 29/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/20 a 31/08/21.
14431/07/2021239/2021EstimativoMaterial de Copa e CozinhaECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPPR$ 2.090,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.090,00
Valor empenhado ao(à) Eco Materiais de Limpeza, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 01 a 02. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 18/2021, no valor de R$ 2.090,00, vigência de 30/07/21 a 29/07/22.
14531/07/2021239/2021EstimativoMaterial de Copa e CozinhaPriscyla Freitas Vieira 05720146784R$ 549,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 549,89
Valor empenhado ao(à) Priscyla Freitas Vieira 05720146784, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 03, 05, 06, 08, 09 e 11. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 549,89, vigência de 30/07/21 a 29/07/22.
14631/07/2021239/2021EstimativoMaterial de Copa e CozinhaEletroccon Solucao e IntegracaoR$ 397,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 397,64
Valor empenhado ao(à) Eletroccon Solucao e Integracao, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 04, 07 e 12. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 397,64, vigência de 30/07/21 a 29/07/22.
14731/07/2021239/2021EstimativoMaterial de Copa e CozinhaWesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803R$ 248,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 248,40
Valor empenhado ao(à) Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803, ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha. Itens 10. O empenho Pro Rata de 30/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 248,40, vigência de 30/07/21 a 29/07/22.
14128/07/20211460/2020GlobalLocação de Bens ImóveisESTACIONAMENTO BARÃO LTDA MER$ 13.200,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.100,00
Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 006/2021, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/21 a 21/03/22.
13827/07/202100/0000EstimativoGratificação / Salário - SubstituiçõesServidoresR$ 10.000,00R$ 1.566,16R$ 1.566,16R$ 0,00R$ 8.433,84
Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha. Complementar ao Empenho nº 15/2021.
13927/07/2021531/2018EstimativoEstagiáriosEstagiáriosR$ 90.000,00R$ 24.052,89R$ 24.052,89R$ 0,00R$ 65.947,11
Valor empenhado ao(à) ESTAGIARIOS, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Complementar ao Empenho nº 22/2021. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, no valor de R$ 90.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
14027/07/2021528/2018EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ESR$ 30.000,00R$ 5.445,42R$ 5.445,42R$ 0,00R$ 24.554,58
Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Suplementar ao Empenho nº 19/2021, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.