Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10914/04/2021522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDEBORA MILENA FARIAS QUEIROZR$ 25,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25,60
Valor empenhado ao(à) Debora Milena Farias Queiroz, matrícula nº 154, ref. à Indenização pelo pagamento de pedágio com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021, no valor de R$ 25,60.
11014/04/2021043/2021OrdinárioMáquinas e EquipamentosHenry Equipamentos Eletronicos e SistemasR$ 1.698,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.698,00
Valor empenhado ao(à) Henry Equipamentos Eletronicos e Sistemas, ref. à Aquisição de Registro de Ponto Eletrônico que seja Homologado, em acordo com a Portaria-1510 M.T.E e Portaria 373 INMETRO, compatível com Bobinas de Largura de 56mm, com Software Compatível para atender a pelo menos 70 funcionários, suporte técnico, treinamento e migração de dados entre sistemas, com possibilidade de identificação por biometria, por teclado numérico e por crachá (aproximação ou código de barras). O empenho se refere ao/à Contrato nº 10/2021, no valor de R$ 1.698,00.
11114/04/2021042/2021OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraJose Marcio da Silva PardimR$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 750,00
Valor empenhado ao(à) Jose Marcio da Silva Pardim, ref. à Contratação de serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução do trabalho que deverá ser realizado no terreno localizado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória-ES, pertencente ao Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 750,00.
11214/04/2021034/2021OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraZap Serviços de Limpeza e ConservaçãoR$ 2.999,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.999,51
Valor empenhado ao(à) Zap Serviços de Limpeza e Conservação, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, dos serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES na cidade de Vitória. O empenho se refere ao/à Contrato nº 007/2021, no valor de R$ 2.999,51.
11314/04/20211413/2020EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho Pro Rata de 26/04/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 26/04/21 a 25/04/22.
11414/04/20211527/2020GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSidcontabil EIRELIR$ 26.249,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.249,94
Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 008/2021, no valor de R$ 34.999,92, vigência de 12/04/21 a 11/04/22.
10324/03/20214256/2019EstimativoLimpeza e ConservaçãoMárcia Valéria Fidelis Peixoto DiasR$ 5.060,00R$ 638,25R$ 535,90R$ 0,00R$ 4.421,75
Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza, podendo ser realizado até 01 (uma) vez por semana, conforme necessidade indicada pelo responsável da Subseção. A Contratante pagará a importância de R$ 115,00 por faxina. Contrato nº 004/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 6.095,00.
10424/03/20211022/2018EstimativoHonorários Advocatícios - Ônus de SucumbênciaJUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ESR$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência, no valor de R$ 3.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.
10217/03/2021522/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesANTONIO PEREIRA FILHOR$ 288,20R$ 288,20R$ 288,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Antônio Pereira Filho, ref. à Indenização ao Servidor Antônio Pereira Filho, matrícula nº 071, pelo pagamento de pedágio e abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021. Conforme o Parecer CG nº 02/2021, o pagamento foi motivado pelo fato do veículo estar sem o "cartão combustível" e ticket de isenção de pedágios para vias federais, no valor de R$ 288,20.
10026/02/202154/2021GlobalLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 46.332,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.332,00
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento e centro de custos (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 120.480,86, vigência de 01/03/21 a 28/02/22.
10126/02/202154/2021EstimativoLocação de Bens IntangíveisIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 11.672,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.672,73
Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento e centro de custos (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcela Única. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 120.480,86.
9125/02/2021300/2020EstimativoMaterial de ExpedienteCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 2.201,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.201,97
Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 01 - Material de Expediente. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 01 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 2.201,97, vigência de 18/02/21 a 17/02/22.
9225/02/2021300/2020EstimativoMaterial de ExpedienteCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 8.497,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.497,08
Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 02 - Material Gráfico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 02 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 8.497,08, vigência de 18/02/21 a 17/02/22.
9325/02/2021300/2020EstimativoMaterial Elétrico e EletrônicoCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 1.679,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.679,40
Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 04 - Material Elétrico e Eletrônico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 04 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 1.679,40, vigência de 18/02/21 a 17/02/22.
9425/02/2021300/2020EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens MóveisCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 121,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 121,59
Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 05 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à do Grupo 05 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 121,59, vigência de 18/02/21 a 17/02/22.
9525/02/2021300/2020EstimativoMaterial de ExpedienteGráfica Triângulo LtdaR$ 6.678,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.678,40
Valor empenhado ao(à) Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 03 - Material de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 03 do Contrato nº 002/2021, no valor de R$ 6.678,40, vigência de 18/02/21 a 17/02/22.
9625/02/2021300/2020EstimativoMaterial de Processamento de DadosEasytech Informatica e ServicosR$ 795,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 795,00
Valor empenhado ao(à) Easytech Informatica e Servicos, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 06 - Material de Processamento de Dados. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho se refere ao/à Grupo 06 do Contrato nº 003/2021, no valor de R$ 795,00.
9725/02/20214032/2019EstimativoMaterial para Manutenção de VeículosLovatti Vieira Serviços MecanicosR$ 10.861,55R$ 530,96R$ 530,96R$ 0,00R$ 10.330,59
Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 03/05/21 se refere ao/à Contrato nº 008/2020, no valor de R$ 30.216,34, vigência de 04/05/20 a 03/05/21.
9825/02/20214032/2019EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLovatti Vieira Serviços MecanicosR$ 11.810,25R$ 69,00R$ 69,00R$ 0,00R$ 11.741,25
Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 03/05/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 17.346,10, vigência de 04/05/20 a 03/05/21.
9925/02/2021519/2018EstimativoAuxílio TransporteGVBUSR$ 37.094,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.094,40
Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.