| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 137 | 23/07/2021 | 047/2021 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | M&M Importacao e Ecommerce de Informatica | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
| Valor empenhado ao(à) M&M Importacao e Ecommerce de Informatica, ref. à Aquisição de 40 (quarenta) Baterias para Nobreak para atender as novas estações de trabalho do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.380,00. |
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| 136 | 22/07/2021 | 028/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Oficina SOS | R$ 3.173,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.173,00 |
| Valor empenhado ao(à) Oficina SOS, ref. à Contratação de Empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações prediais e equipamentos do Coren-ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários. O objeto tem a natureza de serviço comum continuado. O empenho Pro Rata de 20/08/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 015/2021, no valor de R$ 6.346,00, vigência de 20/08/21 a 19/08/22. |
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| 129 | 30/06/2021 | 239/2021 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Licita Web Comercio | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado ao(à) Licita Web Comercio, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Lote 03 - Itens 01 a 03. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho Pro Rata de 28/06/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 16/2021, no valor de R$ 2.473,00, vigência de 28/06/21 a 27/06/22. |
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| 130 | 30/06/2021 | 258/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Josias Rodrigues dos Santos - JOARTE | R$ 1.054,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.054,50 |
| Valor empenhado ao(à) Josias Rodrigues dos Santos - JOARTE, ref. à Contratação de empresa prestadora de serviços para confecção e aplicação de adesivos (em portas de vidro) na subseção de São Mateus. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.054,50. |
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| 131 | 30/06/2021 | 239/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 7.404,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.404,54 |
| Valor empenhado ao(à) Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene. Lote 04 - Itens 01 a 26. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho Pro Rata de 28/06/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 17/2021, no valor de R$ 11.111,31, vigência de 28/06/21 a 27/06/22. |
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| 132 | 30/06/2021 | 239/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Lumen Comércio e Serviços | R$ 487,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487,98 |
| Valor empenhado ao(à) Lumen Comércio e Serviços, ref. à Fornecimento de 04 (quatro) filtros purificadores de água, modelo IBBL, Purificador FR 600. Lote 05 - Item 01 e 02. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 03/2021. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 841,52. |
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| 133 | 30/06/2021 | 3588/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Contrato nº 022/2019. O empenho Pro Rata de 22/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 18.600,00, vigência de 22/07/21 a 21/07/22. |
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| 134 | 30/06/2021 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 11.474,82 | R$ 1.639,26 | R$ 1.639,26 | R$ 0,00 | R$ 9.835,56 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 28/05/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2021, no valor de R$ 19.671,12, vigência de 28/05/21 a 27/05/22. |
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| 135 | 30/06/2021 | 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 7.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. O empenho Pro Rata de 10/07/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 7.500,00, vigência de 10/07/21 a 09/07/22. |
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| 128 | 18/06/2021 | 3408/2019 | Estimativo | IPTU e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 53,45 | R$ 53,45 | R$ 53,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Municipio de Vitoria, ref. à IPTU de 2021 do Município de Vitória/ES, ref. às: 1. Salas do Ed. AMES: 1.116/1.117; 1.114; 1.115; e Vagas 35 e 98. 2. IPTU Nova Sede do Conselho: Área s/Edificação); 1º Pav.; 2º Pav. Complementar ao Empenho nº 77/2021, no valor de R$ 4.400,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 127 | 04/06/2021 | 3408/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 150,00 | R$ 31,60 | R$ 31,60 | R$ 0,00 | R$ 118,40 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 126 | 28/05/2021 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5.000,00 | R$ 4.903,36 | R$ 4.903,36 | R$ 0,00 | R$ 96,64 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Suplementar ao Empenho nº 19/2021, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 123 | 11/05/2021 | 047/2021 | Ordinário | Bens de Informática | GL Eletro-Eletronicos | R$ 11.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.060,00 |
| Valor empenhado ao(à) GL Eletro-Eletronicos, ref. à Aquisição de Nobreak para atender as novas estações de trabalho do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 39/2020. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 11.060,00. |
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| 124 | 11/05/2021 | 241/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | GSANTOS TREINAMENTOS | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento em Desfazimento de Bens e Materiais segundo Decreto nº 9.373/18 e Decreto n] 9.813/19 e suas alterações, a fim de promover aperfeiçoamento de empregada pública do Conselho Regional de Enfermagem do Espirito Santo , conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 847,00. Pro Rata 24/02/21 a 31/12/21. |
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| 125 | 11/05/2021 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 8,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,20 |
| Valor empenhado ao(à) Debora Milena Farias Queiroz, ref. à Indenização à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, matrícula nº 154, pelo pagamento de pedágio com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021. Complementar ao Empenho nº 109/2021, no valor de R$ 8,20. |
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| 120 | 30/04/2021 | 1450/2020 | Estimativo | Máquinas e Equipamentos | Know How Eletronicos | R$ 16.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.005,00 |
| Valor empenhado ao(à) Know How Eletronicos, ref. à Aquisição de 10 (dez) aparelhos de Ar Condicionado para atender a Sede do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 11/2021, no valor de R$ 16.005,00. |
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| 121 | 30/04/2021 | 4032/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 200,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,73 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 03/05/21 se refere ao/à Contrato nº 08/2020, no valor de R$ 1.599,36, vigência de 04/05/20 a 03/05/21. |
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| 115 | 20/04/2021 | 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 135.535,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.535,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2017. O empenho Pro Rata de 01/09/21 a 31/12/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2021, no valor de R$ 406.607,29, vigência de 01/09/21 a 31/08/22. |
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| 116 | 20/04/2021 | 272/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Vitoria Produtos Hospitalares | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vitoria Produtos Hospitalares, ref. à Aquisição de 175 (cento e setenta e cinco) máscaras de proteção facial tipo N95. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 875,00. |
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| 117 | 20/04/2021 | 196/2021 | Ordinário | Bens de Informática | Dell Computadores do Brasil | R$ 18.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.550,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dell Computadores do Brasil, ref. à Aquisição de 05 (cinco) computadores de mesa (desktop tipo 2), para atendimento das demandas de novos usuários, no âmbito do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico - SRP nº 24/2019, Adesão a ata de registros de preços nº 03/2020. O empenho se refere ao/à Contrato, no valor de R$ 18.550,00. |
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