| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 118 | 20/04/2021 | 196/2021 | Ordinário | Bens de Informática | Torino Informatica | R$ 2.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.825,00 |
| Valor empenhado ao(à) Torino Informatica, ref. à Aquisição de 05 (cinco) monitores de vídeo, para atendimento das demandas de novos usuários, bem como atualização e compatibilização dos computadores existentes no âmbito do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico - SRP nº 24/2019, Adesão a ata de registros de preços nº 04/2020. O empenho se refere ao/à Contrato, no valor de R$ 2.825,00. |
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| 119 | 20/04/2021 | 196/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | R Tech Comercio e Servicos Distribuidora | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
| Valor empenhado ao(à) R Tech Comercio e Servicos Distribuidora, ref. à Aquisição de 05 (cinco) licenças de suíte de aplicativos de escritório (office), para atendimento das demandas de novos usuários, bem como atualização e compatibilização dos computadores existentes no âmbito do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 05/2020. O empenho se refere ao/à Contrato, no valor de R$ 980,00. |
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| 105 | 14/04/2021 | 3897/2019 | Estimativo | Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, ref. à Disponibilização de acesso aos pedágios situados na Ponte Deputado Darcy Castelo Mendonca (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso dos veículos do COREN-ES, no valor de R$ 363,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 106 | 14/04/2021 | 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 20.000,00 | R$ 15.904,11 | R$ 74,47 | R$ 0,00 | R$ 4.095,89 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Suplementar ao Empenho nº 19/2021, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 107 | 14/04/2021 | 171/2020 | Ordinário | DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 100,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,91 |
| Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Colatina , ref. à Taxa de Alvara de Funcionamento a Prefeitura de Colatina, ref. ao Exercício de 2020, através da movimentação financeira nº 249/2020, no valor de R$ 100,91. |
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| 108 | 14/04/2021 | 522/2018 | Estimativo | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Profissionais de Enfermagem | R$ 15.000,00 | R$ 3.830,63 | R$ 2.204,35 | R$ 0,00 | R$ 11.169,37 |
| Valor empenhado ao(à) Profissionais de Enfermagem, ref. à Restituição de Anuidades de Exercícios Anteriores a Profissionais de Enfermagem. Suplementar ao Empenho nº 70/2021, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 109 | 14/04/2021 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 25,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,60 |
| Valor empenhado ao(à) Debora Milena Farias Queiroz, matrícula nº 154, ref. à Indenização pelo pagamento de pedágio com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021, no valor de R$ 25,60.
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| 110 | 14/04/2021 | 043/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Henry Equipamentos Eletronicos e Sistemas | R$ 1.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.698,00 |
| Valor empenhado ao(à) Henry Equipamentos Eletronicos e Sistemas, ref. à Aquisição de Registro de Ponto Eletrônico que seja Homologado, em acordo com a Portaria-1510 M.T.E e Portaria 373 INMETRO, compatível com Bobinas de Largura de 56mm, com Software Compatível para atender a pelo menos 70 funcionários, suporte técnico, treinamento e migração de dados entre sistemas, com possibilidade de identificação por biometria, por teclado numérico e por crachá (aproximação ou código de barras). O empenho se refere ao/à Contrato nº 10/2021, no valor de R$ 1.698,00. |
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| 111 | 14/04/2021 | 042/2021 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Jose Marcio da Silva Pardim | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado ao(à) Jose Marcio da Silva Pardim, ref. à Contratação de serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução do trabalho que deverá ser realizado no terreno localizado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória-ES, pertencente ao Coren-ES. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 750,00. |
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| 112 | 14/04/2021 | 034/2021 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Zap Serviços de Limpeza e Conservação | R$ 2.999,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.999,51 |
| Valor empenhado ao(à) Zap Serviços de Limpeza e Conservação, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação, por tempo determinado, dos serviços de limpeza, higienização e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, nas dependências da sede do Coren-ES na cidade de Vitória. O empenho se refere ao/à Contrato nº 007/2021, no valor de R$ 2.999,51. |
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| 113 | 14/04/2021 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho Pro Rata de 26/04/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 09/2021, no valor de R$ 15.000,00, vigência de 26/04/21 a 25/04/22. |
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| 114 | 14/04/2021 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 26.249,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.249,94 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 008/2021, no valor de R$ 34.999,92, vigência de 12/04/21 a 11/04/22. |
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| 103 | 24/03/2021 | 4256/2019 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias | R$ 5.060,00 | R$ 638,25 | R$ 535,90 | R$ 0,00 | R$ 4.421,75 |
| Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza, podendo ser realizado até 01 (uma) vez por semana, conforme necessidade indicada pelo responsável da Subseção. A Contratante pagará a importância de R$ 115,00 por faxina. Contrato nº 004/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2021, no valor de R$ 6.095,00. |
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| 104 | 24/03/2021 | 1022/2018 | Estimativo | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 3.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência, no valor de R$ 3.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 102 | 17/03/2021 | 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 288,20 | R$ 288,20 | R$ 288,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Antônio Pereira Filho, ref. à Indenização ao Servidor Antônio Pereira Filho, matrícula nº 071, pelo pagamento de pedágio e abastecimento de veículo oficial com recursos próprios, durante o exercício de atividades de fiscalização no Exercício de 2021. Conforme o Parecer CG nº 02/2021, o pagamento foi motivado pelo fato do veículo estar sem o "cartão combustível" e ticket de isenção de pedágios para vias federais, no valor de R$ 288,20. |
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| 100 | 26/02/2021 | 54/2021 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 46.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.332,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento e centro de custos (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 01/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 120.480,86, vigência de 01/03/21 a 28/02/22. |
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| 101 | 26/02/2021 | 54/2021 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.672,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.672,73 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento e centro de custos (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcela Única. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho se refere ao/à Contrato nº 05/2021, no valor de R$ 120.480,86.
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| 91 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 2.201,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.201,97 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 01 - Material de Expediente. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 01 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 2.201,97, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 92 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 8.497,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.497,08 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 02 - Material Gráfico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 02 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 8.497,08, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 93 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material Elétrico e Eletrônico | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 1.679,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,40 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 04 - Material Elétrico e Eletrônico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 04 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 1.679,40, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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