| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 94 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 121,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 121,59 |
| Valor empenhado ao(à) Cescopel Atacado Distribuidor Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 05 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à do Grupo 05 do Contrato nº 001/2021, no valor de R$ 121,59, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 95 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material de Expediente | Gráfica Triângulo Ltda | R$ 6.678,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.678,40 |
| Valor empenhado ao(à) Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 03 - Material de Grande Quantidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho Pro Rata de 18/02/21 a 31/12/21 se refere ao/à Grupo 03 do Contrato nº 002/2021, no valor de R$ 6.678,40, vigência de 18/02/21 a 17/02/22. |
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| 96 | 25/02/2021 | 300/2020 | Estimativo | Material de Processamento de Dados | Easytech Informatica e Servicos | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
| Valor empenhado ao(à) Easytech Informatica e Servicos, ref. à Aquisição, por demanda, de materiais de expediente para atender as demandas do Coren-ES, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas. Lote 06 - Material de Processamento de Dados. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 15/2020. O empenho se refere ao/à Grupo 06 do Contrato nº 003/2021, no valor de R$ 795,00. |
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| 97 | 25/02/2021 | 4032/2019 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 10.861,55 | R$ 530,96 | R$ 530,96 | R$ 0,00 | R$ 10.330,59 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 03/05/21 se refere ao/à Contrato nº 008/2020, no valor de R$ 30.216,34, vigência de 04/05/20 a 03/05/21. |
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| 98 | 25/02/2021 | 4032/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Lovatti Vieira Serviços Mecanicos | R$ 11.810,25 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 11.741,25 |
| Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 03/05/21 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 17.346,10, vigência de 04/05/20 a 03/05/21. |
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| 99 | 25/02/2021 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 37.094,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.094,40 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES, no valor de R$ 37.094,40, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 89 | 24/02/2021 | 134/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Argus Atacadista | R$ 3.644,70 | R$ 709,92 | R$ 709,92 | R$ 0,00 | R$ 2.934,78 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26), no valor de R$ 5.522,95, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 11/11/21 se refere ao/à Lote 03 do Contrato nº 20/2020, no valor de R$ 5.522,95, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. |
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| 90 | 24/02/2021 | 134/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Argus Atacadista | R$ 2.305,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.305,90 |
| Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios, Lote 04 (Itens 01 e 02), no valor de R$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 11/11/21 se refere ao/à Lote 04 do Contrato nº 20/2020, no valor de R$ 3.255,90, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. |
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| 88 | 20/02/2021 | 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 6.633,20 | R$ 774,20 | R$ 774,20 | R$ 0,00 | R$ 5.859,00 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2017. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 31/08/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2020, no valor de R$ 9.949,80, vigência de 01/09/20 a 31/08/21. |
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| 84 | 05/02/2021 | 4157/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.854,00 | R$ 7.854,00 | R$ 7.854,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de “Cloud Computing”, suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 28/02/21 se refere ao/à Contrato nº 006/2020, no valor de R$ 47.124,00, vigência de 01/03/20 a 28/02/21. |
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| 86 | 05/02/2021 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.688,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.688,29 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, tendo a possibilidade de contratar até 17 (dezessete) estudantes. O empenho Pro Rata de 10/03/21 a 31/12/21 se refere ao/à Contrato nº 005/2020, no valor de R$ 4.080,00, vigência de 10/03/21 a 09/03/22. |
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| 87 | 05/02/2021 | 3539/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 7.618,00 | R$ 1.523,60 | R$ 1.523,60 | R$ 0,00 | R$ 6.094,40 |
| Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Contrato nº 019/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 004/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/21 a 27/05/21 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2020, no valor de R$ 18.283,20, vigência de 28/05/20 a 27/05/21. |
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| 79 | 29/01/2021 | 1611/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Ascot Telecomunicações Ltda | R$ 849,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 849,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ascot Telecomunicacoes, ref. à Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo PABX, sem fio e Headset para atender as necessidades de reserva do Coren-ES. Sendo aparelhos telefônicos: Lote 1, 01 (um) PABX digital. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 849,00. |
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| 80 | 29/01/2021 | 1611/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Elvis Lemes Neimaier | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 |
| Valor empenhado ao(à) Elvis Lemes Neimaier, ref. à Aquisição de aparelhos telefônicos do tipo PABX, sem fio e Headset para atender as necessidades de reserva do Coren-ES. Sendo aparelhos telefônicos: Lote 2, 05 (cinco) aparelhos Headset. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 590,00. |
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| 81 | 29/01/2021 | 1611/2020 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | Elvis Lemes Neimaier | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
| Valor empenhado ao(à) Elvis Lemes Neimaier, ref. à Aquisição de aparelhos telefonicos do tipo PABX, sem fio e Headset para atender as necessidades de reserva do Coren-ES. Sendo aparelhos telefonicos: Lote 3, 02 (dois) aparelhos sem fio. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 170,00. |
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| 82 | 29/01/2021 | 171/2020 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 306,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 306,24 |
| Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxas de Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento da Subseções de Linhares do Coren-ES, no valor de R$ 306,24, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 83 | 29/01/2021 | 1464/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Vidracaria Biasutti | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vidracaria Biasutti , ref. à Contratação de serviço de confecção e instalação de porta de correr de vidro na sala da Diretoria - 1005, com isolamento acústico e adesivo jateado de forma a proporcionar privacidade ao ambiente. |
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| 85 | 29/01/2021 | 176/2021 | Ordinário | Divulgações Diversas | S.A.A. Gazeta | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
| Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação em um jornal de grande circulação, com nome, categoria e número de registro dos profissionais de enfermagem que estão em situação de inadimplência. A contratada deverá proceder com a publicação dos 110 nomes, categorias e número registro dos profissionais inadimplentes até o dia 05 de março de 2021. Estes dados podem ser alterados até a data de publicação . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 990,00. |
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| 75 | 26/01/2021 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 200,32 | R$ 153,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,20 |
| Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Colatina , ref. à Taxas de Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento da Subseções de Colatina do Coren-ES, no valor de R$ 200,32, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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| 76 | 26/01/2021 | 3899/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 54.000,00 | R$ 6.413,91 | R$ 6.413,91 | R$ 0,00 | R$ 47.586,09 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no valor de R$ 54.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. |
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