| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 65 | 02/01/2019 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 6.700,00 | R$ 2.917,29 | R$ 2.917,29 | R$ 3.782,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. |
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| 66 | 02/01/2019 | PAD 1939/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 67 | 02/01/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 6.430,05 | R$ 6.430,05 | R$ 6.430,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 68 | 02/01/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 69 | 02/01/2019 | PAD 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 1.500,00 | R$ 813,64 | R$ 813,64 | R$ 686,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 70 | 02/01/2019 | PAD 240/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala Comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping, Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 45,90. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 71 | 02/01/2019 | PAD 712/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Município de Linhares | R$ 38,44 | R$ 38,44 | R$ 38,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Município de Linhares, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 38,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 72 | 02/01/2019 | PAD 767/2017 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | R$ 82,56 | R$ 82,56 | R$ 82,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de São Mateus, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala nº 03, Subseção de São Mateus. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 82,56. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 73 | 02/01/2019 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19. |
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| 74 | 02/01/2019 | PAD 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 75 | 02/01/2019 | PAD 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 76 | 02/01/2019 | PAD 798/2017 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Ref. a pagamento retroativo a Dezembro/2018 à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, que no período se encontrava em licença maternidade, em atendimento ao Parecer ASSEJUR/COREN-ES nº 22/2019, fls. 59-60, e e-mail enviado pela Coordenadora Financeira, fls. 62-63. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 660,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 77 | 02/01/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/07/18 a 04/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 04/07/19. |
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| 78 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 16.755,37 | R$ 8.457,03 | R$ 8.457,03 | R$ 8.298,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 79 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 10.000,00 | R$ 9.269,43 | R$ 9.269,43 | R$ 730,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 80 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 3.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 81 | 02/01/2019 | PAD 105/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda , ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 210,00. |
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| 82 | 02/01/2019 | PAD 198/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 11.311,62 | R$ 11.311,62 | R$ 11.311,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPWARE, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Serviços Via Web; De Registro de Responsável Técnico Online; Caracterísitcas do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R$ 11.311,62. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. |
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| 331 | 31/12/2018 | PAD 1559/2017 | Global | Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação | Kioshi Serviços LTDA - ME | R$ 330,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,93 |
| Valor empenhado à Kioshi Serviços LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para o Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, para eliminação de pragas urbanas, através de Dedetização (baratas, formigas, traças e insetos), com aplicação de produtos específicos. Realização de 3 dedetizações quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 330,93, ref. a Dezembro/2018. Vigência de 05/09/17 a 04/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 04/09/18. |
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| 325 | 28/12/2018 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.320,14 | R$ 2.320,14 | R$ 2.320,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 2.320,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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