| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 321 | 27/12/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Complementar ao Empenho nº 98/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 1.149,99. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/02/18 a 31/12/18. |
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| 322 | 27/12/2018 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 1.067,42 | R$ 1.067,42 | R$ 1.067,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 1.067,42. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Complementar ao Empenho nº 143/2018. |
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| 323 | 27/12/2018 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 931,18 | R$ 931,18 | R$ 931,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 931,18. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/03/18 a 31/12/18. |
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| 324 | 27/12/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 416,91 | R$ 408,21 | R$ 0,00 | R$ 8,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 416,91. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018 |
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| 301 | 19/12/2018 | PAD 2385/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico para Eleições, sendo: 01 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 86 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 86 un.; 03 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un. Complementar ao Empenho nº 279/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.935,00. |
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| 302 | 19/12/2018 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.453,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.453,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53, R$ 440,42 e 440,42. Conforme Termo Aditivo nº 04/2017. No valor de R$ 41.440,44. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 303 | 19/12/2018 | PAD 000/00000 | Estimativo | Férias Indenizadas | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 35.300,00 | R$ 35.211,71 | R$ 35.211,71 | R$ 88,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 304 | 19/12/2018 | PAD 000/00001 | Estimativo | Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 06/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 5.400,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 305 | 19/12/2018 | PAD 000/00002 | Estimativo | Cargos Comissionados | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 2.000,00 | R$ 1.946,08 | R$ 1.946,08 | R$ 53,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 02/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 2.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 306 | 19/12/2018 | PAD 000/00003 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 3.250,00 | R$ 3.240,01 | R$ 3.240,01 | R$ 9,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 307 | 19/12/2018 | PAD 000/00004 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Estagiários. Complementar ao Empenho nº 065/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 729,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 308 | 19/12/2018 | PAD 528/2018 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 309,49 | R$ 309,49 | R$ 309,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Conforme Outros. No valor de R$ 309,49. |
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| 309 | 19/12/2018 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 29.255,95 | R$ 13.260,00 | R$ 12.720,00 | R$ 15.995,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 310 | 19/12/2018 | PAD 2014/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Localiza Rent A Car | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 168,00. |
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| 311 | 19/12/2018 | PAD 798/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 8.668,88 | R$ 8.008,88 | R$ 8.008,88 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 238 e 278. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.668,88. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 299 | 10/12/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 477,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01 mês.
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| 300 | 10/12/2018 | PAD 2499/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | S.A.A. Gazeta | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação de nomes de profissionais inadimplentes para que não ocorra a prescrição da anuidade de 2013. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.600,00. |
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| 298 | 07/12/2018 | PAD 686/2013 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 711,95 | R$ 711,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Complementar ao Empenho nº 195/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 711,95, ref. pagamento a menor no mês de Julho/18, sendo deduzido R$55,19 pago a maior no contrato anterior. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. |
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| 296 | 06/12/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 7,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Complementar ao Empenho nº 163/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7,38. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. |
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| 297 | 06/12/2018 | PAD 049/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 4,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Elizabete Soares Sgrancio, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.103 do Edifício AMES. Complemento do Empenho nº 39/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4,62. Vigência de 01/05/17 a 30/04/18. Pro Rata 01/01/18 a 30/04/18. |
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