| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 326 | 28/12/2018 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.300,20 | R$ 1.300,20 | R$ 1.300,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durente 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Complementar ao Empenho nº 90/2018. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 1.300,20. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. |
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| 327 | 28/12/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.897,09 | R$ 3.897,08 | R$ 815,84 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 3.897,09. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 328 | 28/12/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 403,35 | R$ 403,35 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 403,35. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018.
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| 329 | 28/12/2018 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 636,26 | R$ 636,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R$ 636,26. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 215/2018.
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| 330 | 28/12/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 435,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 435,64 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 435,64, ref. a Dezembro/2018. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 332 | 28/12/2018 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 466,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 466,40 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 466,40, ref. a Dezembro/2018, Complementar ao Empenho nº 97/2018. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. |
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| 333 | 28/12/2018 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 1.045,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,28 |
| Valor empenhado a Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Ar Condicionados, conforme Contrato nº 033/2017, 1º Termo Aditivo, PAD 713/2017, Pregão Eletrônico nº 016/2017, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2019, Pro-Rata 04 meses. Valor do Contrato R$ 9.645,09. Ref. Dezembro/2018. Complementar ao Empenho nº 217/2018. |
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| 334 | 28/12/2018 | PAD 1417/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda | R$ 1.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.226,00 |
| Valor empenhado à Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda, ref. à Fornecimento e instalação de persianas verticais para Salas 1.116 e 1.010. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.226,00. Complementar ao Empenho nº 226/2018. |
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| 335 | 28/12/2018 | PAD 290/2017 | Global | Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 820,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 245/2018. |
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| 336 | 28/12/2018 | PAD 712/2016 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | Condominio Laguna Center | R$ 204,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,41 |
| Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 255/2018. |
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| 337 | 28/12/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 1.300,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,11 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 258/2018, ref. a Dez/2018. |
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| 312 | 27/12/2018 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 129/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 900,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 313 | 27/12/2018 | PAD 518/2018 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.087,64 | R$ 2.087,64 | R$ 2.087,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio:
Propriedade do Coren-ES:
- R$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e
- R$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.
Alugada:
R$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; R$ 309,66 – Sl. 1.102 (R$ 167,99); Gr. 0022 (R$ 141,67); R$ 167,99 – Sl. 1.103; R$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; R$ 189,91 – Sl. 1.108; R$ 237,01 – Sl. 1.109; R$ 110,65 – Sl. 1.110; R$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e R$ 141,87 – Sl. 1.113.
Complementar ao Empenho nº 85/2018. No valor de R$ 2.087,64. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.
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| 314 | 27/12/2018 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 315 | 27/12/2018 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 109,87 | R$ 109,87 | R$ 109,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Complementar ao Empenho nº 243/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 109,87. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. |
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| 316 | 27/12/2018 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Complementar ao Empenho nº 109/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.529,90. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. |
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| 317 | 27/12/2018 | PAD 529/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | ESCELSA S.A. | R$ 17,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Complementar ao Empenho nº 77/2018. No valor de R$ 17,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 318 | 27/12/2018 | PAD 529/2018 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 17,14 | R$ 17,14 | R$ 17,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Complementar ao Empenho nº 77/2018. No valor de R$ 17,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 319 | 27/12/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 312,87 | R$ 312,87 | R$ 312,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Atendimento a intimação do Processo nº 0014463-69.2009.4.02.5001 da ação ordinária entre o Coren-ES e a Associação Rural Boa Esperança-ES. No valor de R$ 312,87. |
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| 320 | 27/12/2018 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 1.052,05 | R$ 1.052,05 | R$ 1.052,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Complemento ao Empenho nº 263/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.052,05. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. |
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