| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 59 | 02/01/2019 | PAD 582/2013 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 88.958,23 | R$ 88.958,23 | R$ 88.958,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R$ 150.000,00. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. |
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| 60 | 02/01/2019 | PAD 240/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 6.112,24 | R$ 6.112,24 | R$ 6.112,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 61 | 02/01/2019 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis | Office Tech Tecnologia Ltda | R$ 4.639,92 | R$ 4.639,92 | R$ 4.639,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/06/19. |
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| 62 | 02/01/2019 | PAD 1936/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19. |
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| 63 | 02/01/2019 | PAD 1938/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 64 | 02/01/2019 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3.400,00 | R$ 1.558,69 | R$ 1.558,69 | R$ 1.841,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19. |
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| 65 | 02/01/2019 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 6.700,00 | R$ 2.917,29 | R$ 2.917,29 | R$ 3.782,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. |
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| 66 | 02/01/2019 | PAD 1939/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 67 | 02/01/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 6.430,05 | R$ 6.430,05 | R$ 6.430,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 68 | 02/01/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 322,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. |
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| 69 | 02/01/2019 | PAD 1018/2018 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 1.500,00 | R$ 813,64 | R$ 813,64 | R$ 686,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 70 | 02/01/2019 | PAD 240/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 45,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala Comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping, Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 45,90. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 71 | 02/01/2019 | PAD 712/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Município de Linhares | R$ 38,44 | R$ 38,44 | R$ 38,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Município de Linhares, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 38,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 72 | 02/01/2019 | PAD 767/2017 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | R$ 82,56 | R$ 82,56 | R$ 82,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de São Mateus, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala nº 03, Subseção de São Mateus. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 82,56. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 73 | 02/01/2019 | PAD 1936/2017 | Global | Limpeza e Conservação | Elizabeth Moser | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19. |
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| 74 | 02/01/2019 | PAD 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 75 | 02/01/2019 | PAD 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 2.530,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. |
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| 76 | 02/01/2019 | PAD 798/2017 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Ref. a pagamento retroativo a Dezembro/2018 à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, que no período se encontrava em licença maternidade, em atendimento ao Parecer ASSEJUR/COREN-ES nº 22/2019, fls. 59-60, e e-mail enviado pela Coordenadora Financeira, fls. 62-63. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 660,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 77 | 02/01/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/07/18 a 04/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 04/07/19. |
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| 78 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 16.755,37 | R$ 8.457,03 | R$ 8.457,03 | R$ 8.298,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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