| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 315 | 27/12/2018 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 109,87 | R$ 109,87 | R$ 109,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Complementar ao Empenho nº 243/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 109,87. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. |
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| 316 | 27/12/2018 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Complementar ao Empenho nº 109/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.529,90. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. |
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| 317 | 27/12/2018 | PAD 529/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | ESCELSA S.A. | R$ 17,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Complementar ao Empenho nº 77/2018. No valor de R$ 17,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 318 | 27/12/2018 | PAD 529/2018 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 17,14 | R$ 17,14 | R$ 17,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Complementar ao Empenho nº 77/2018. No valor de R$ 17,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 319 | 27/12/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 312,87 | R$ 312,87 | R$ 312,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Atendimento a intimação do Processo nº 0014463-69.2009.4.02.5001 da ação ordinária entre o Coren-ES e a Associação Rural Boa Esperança-ES. No valor de R$ 312,87. |
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| 320 | 27/12/2018 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 1.052,05 | R$ 1.052,05 | R$ 1.052,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Complemento ao Empenho nº 263/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 1.052,05. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. |
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| 321 | 27/12/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 1.149,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Complementar ao Empenho nº 98/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 1.149,99. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/02/18 a 31/12/18. |
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| 322 | 27/12/2018 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 1.067,42 | R$ 1.067,42 | R$ 1.067,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 1.067,42. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Complementar ao Empenho nº 143/2018. |
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| 323 | 27/12/2018 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 931,18 | R$ 931,18 | R$ 931,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 931,18. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/03/18 a 31/12/18. |
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| 324 | 27/12/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 416,91 | R$ 408,21 | R$ 0,00 | R$ 8,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 416,91. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018 |
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| 301 | 19/12/2018 | PAD 2385/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico para Eleições, sendo: 01 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 86 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 86 un.; 03 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un. Complementar ao Empenho nº 279/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.935,00. |
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| 302 | 19/12/2018 | PAD 0595/2013 | Global | Locação de Software | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.453,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.453,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R$ 2.572,53, R$ 440,42 e 440,42. Conforme Termo Aditivo nº 04/2017. No valor de R$ 41.440,44. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 303 | 19/12/2018 | PAD 000/00000 | Estimativo | Férias Indenizadas | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 35.300,00 | R$ 35.211,71 | R$ 35.211,71 | R$ 88,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 304 | 19/12/2018 | PAD 000/00001 | Estimativo | Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 06/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 5.400,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 305 | 19/12/2018 | PAD 000/00002 | Estimativo | Cargos Comissionados | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 2.000,00 | R$ 1.946,08 | R$ 1.946,08 | R$ 53,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 02/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 2.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 306 | 19/12/2018 | PAD 000/00003 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 3.250,00 | R$ 3.240,01 | R$ 3.240,01 | R$ 9,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 307 | 19/12/2018 | PAD 000/00004 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Estagiários. Complementar ao Empenho nº 065/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 729,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 308 | 19/12/2018 | PAD 528/2018 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 309,49 | R$ 309,49 | R$ 309,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Conforme Outros. No valor de R$ 309,49. |
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| 309 | 19/12/2018 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 29.255,95 | R$ 13.260,00 | R$ 12.720,00 | R$ 15.995,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 310 | 19/12/2018 | PAD 2014/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Localiza Rent A Car | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 168,00. |
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