| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 269 | 14/11/2018 | PAD 1939/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. |
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| 270 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 789,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 46. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 165,00. |
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| 271 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 01 a 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 789,00. |
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| 272 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.191,35 | R$ 2.191,35 | R$ 2.191,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 06 a 09, 15 a 27, 29 a 45. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.191,35. |
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| 273 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais Elétricos e Eletrônicos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 10 a 14 e 28. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.210,00. |
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| 274 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 46. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 165,00. |
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| 275 | 14/11/2018 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 52.590,00 | R$ 30.240,00 | R$ 28.140,00 | R$ 0,00 | R$ 22.350,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. |
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| 268 | 13/11/2018 | PAD 1938/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Empenho Complementar ao nº 80/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. |
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| 266 | 12/11/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.806,43 | R$ 390,59 | R$ 390,59 | R$ 0,00 | R$ 1.415,84 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Complementar ao Empenho nº 210. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.806,43. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 267 | 12/11/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 2.710,07 | R$ 1.956,95 | R$ 1.956,95 | R$ 0,00 | R$ 753,12 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 2.710,07. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 265 | 09/11/2018 | PAD 1962/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Triângulo Ltda | R$ 5.285,00 | R$ 5.285,00 | R$ 5.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Contratação de empresa para confecção e impressão de Material Gráfico. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 5.285,00. Pregão Eletrônico nº 021/2018. |
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| 263 | 31/10/2018 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.104,10 | R$ 1.052,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,05 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/11/18 a 31/12/18. |
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| 264 | 31/10/2018 | PAD 2115/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.488,90 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. |
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| 260 | 30/10/2018 | PAD 1886/2018 | Ordinário | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.530,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.530,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. |
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| 261 | 30/10/2018 | PAD 2114/2018 | Ordinário | Vestimentas, Tecidos e Aviamentos | Lumen Comércio e Serviços | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado à Lumen Comércio e Serviços, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de 150 camisetas para o COREN-ES para participação do 21º CBCENF, a ser realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.900,00. Pregão Eletrônico nº 23/2018. |
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| 262 | 30/10/2018 | PAD 2115/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. |
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| 253 | 24/10/2018 | PAD 1728/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Michelle Meyreles de Souza | R$ 744,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 496,00 |
| Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. |
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| 254 | 24/10/2018 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 9.000,00 | R$ 326,68 | R$ 326,68 | R$ 0,00 | R$ 8.673,32 |
| Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 82/2018. No valor de R$ 9.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 255 | 24/10/2018 | PAD 712/2016 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | Condominio Laguna Center | R$ 1.000,00 | R$ 217,37 | R$ 217,37 | R$ 0,00 | R$ 782,63 |
| Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. |
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| 256 | 24/10/2018 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 3.575,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 11.425,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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