| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 311 | 19/12/2018 | PAD 798/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 8.668,88 | R$ 8.008,88 | R$ 8.008,88 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 238 e 278. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.668,88. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. |
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| 299 | 10/12/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 477,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01 mês.
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| 300 | 10/12/2018 | PAD 2499/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | S.A.A. Gazeta | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação de nomes de profissionais inadimplentes para que não ocorra a prescrição da anuidade de 2013. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.600,00. |
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| 298 | 07/12/2018 | PAD 686/2013 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 711,95 | R$ 711,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Complementar ao Empenho nº 195/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 711,95, ref. pagamento a menor no mês de Julho/18, sendo deduzido R$55,19 pago a maior no contrato anterior. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. |
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| 296 | 06/12/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA | R$ 7,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Complementar ao Empenho nº 163/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7,38. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. |
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| 297 | 06/12/2018 | PAD 049/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 4,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Elizabete Soares Sgrancio, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.103 do Edifício AMES. Complemento do Empenho nº 39/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4,62. Vigência de 01/05/17 a 30/04/18. Pro Rata 01/01/18 a 30/04/18. |
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| 293 | 30/11/2018 | PAD 2685/2016 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 3.619,89 | R$ 3.619,89 | R$ 3.619,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 12/12/18 a 31/12/18. |
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| 294 | 30/11/2018 | PAD 2550/2018 | Ordinário | Pedágios | Colaboradores Eventuais | R$ 287,30 | R$ 287,30 | R$ 258,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R$ 287,30. |
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| 295 | 30/11/2018 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 90.744,05 | R$ 90.720,00 | R$ 86.880,00 | R$ 0,00 | R$ 24,05 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 285 | 30/11/2018 | PAD 326/2018 | Estimativo | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10° andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R$ 20,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 154/2018. |
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| 286 | 30/11/2018 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 35,58 | R$ 35,58 | R$ 35,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 35,58. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 143/2018. |
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| 287 | 30/11/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 371,47 | R$ 371,47 | R$ 371,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 6.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. |
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| 288 | 30/11/2018 | PAD 325/2018 | Global | Locação de Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Complementar ao Empenho nº 224/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 133,33. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. |
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| 289 | 30/11/2018 | PAD 000/0000 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 21.172,53 | R$ 18.134,69 | R$ 18.134,69 | R$ 0,00 | R$ 3.037,84 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Vencidas e Proporcionais s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 7/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 30.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata . |
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| 290 | 30/11/2018 | PAD 000/0000 | Estimativo | 1/3 de Férias - Abono Constitucional | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 7.057,51 | R$ 6.044,89 | R$ 6.044,89 | R$ 0,00 | R$ 1.012,62 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com 1/3 de Férias - Abono Constitucional s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 8/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 291 | 30/11/2018 | PAD 518/2018 | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO | R$ 616,68 | R$ 549,76 | R$ 549,76 | R$ 0,00 | R$ 66,92 |
| Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. |
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| 292 | 30/11/2018 | PAD 520/2018 | Estimativo | Telefonia Fixa e Móvel | Telemar Norte Leste S/A | R$ 647,40 | R$ 647,40 | R$ 647,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de linha telefônica e internet. Complementar ao Empenho nº 104/2018. No valor de R$ 647,40. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 284 | 28/11/2018 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 98.158,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 283 | 27/11/2018 | PAD 155/2014 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | KATIANE FABRES CUNHA | R$ 74,44 | R$ 74,44 | R$ 74,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Katiane Fabres Cunha, ref. à Pagamento de passagem de ônibus, no deslocamento de Colatina x Vitória e vice-versa, para comparecimento a Oitiva relativo ao Proc. Ético. Conforme Outros. No valor de R$ 74,44. |
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| 281 | 26/11/2018 | PAD 1938/2018 | Ordinário | Serviços de Comunicação | Maxx Projetos e Consultoria em TI | R$ 4.498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.498,00 |
| Valor empenhado à Maxx Projetos e Consultoria em TI, ref. à Contratação de ferramenta para envio de até 50.000 SMS em dispositivos móveis. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.498,00. Pregão Eletrônico nº 025/2018. Vigência de 03/12/18 a 02/03/19. |
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