| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 02/01/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 4.113,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/07/18 a 04/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 04/07/19. |
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| 78 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 16.755,37 | R$ 8.457,03 | R$ 8.457,03 | R$ 8.298,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 79 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 10.000,00 | R$ 9.269,43 | R$ 9.269,43 | R$ 730,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 80 | 02/01/2019 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 3.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. |
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| 81 | 02/01/2019 | PAD 105/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda , ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 210,00. |
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| 82 | 02/01/2019 | PAD 198/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 11.311,62 | R$ 11.311,62 | R$ 11.311,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPWARE, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Serviços Via Web; De Registro de Responsável Técnico Online; Caracterísitcas do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R$ 11.311,62. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. |
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| 331 | 31/12/2018 | PAD 1559/2017 | Global | Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação | Kioshi Serviços LTDA - ME | R$ 330,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,93 |
| Valor empenhado à Kioshi Serviços LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para o Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, para eliminação de pragas urbanas, através de Dedetização (baratas, formigas, traças e insetos), com aplicação de produtos específicos. Realização de 3 dedetizações quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 330,93, ref. a Dezembro/2018. Vigência de 05/09/17 a 04/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 04/09/18. |
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| 325 | 28/12/2018 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.320,14 | R$ 2.320,14 | R$ 2.320,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 2.320,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 326 | 28/12/2018 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.300,20 | R$ 1.300,20 | R$ 1.300,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durente 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Complementar ao Empenho nº 90/2018. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 1.300,20. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. |
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| 327 | 28/12/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.897,09 | R$ 3.897,08 | R$ 815,84 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 3.897,09. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 328 | 28/12/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 403,35 | R$ 403,35 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 403,35. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018.
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| 329 | 28/12/2018 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 636,26 | R$ 636,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R$ 636,26. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 215/2018.
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| 330 | 28/12/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 435,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 435,64 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 435,64, ref. a Dezembro/2018. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 332 | 28/12/2018 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 466,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 466,40 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 466,40, ref. a Dezembro/2018, Complementar ao Empenho nº 97/2018. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. |
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| 333 | 28/12/2018 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 1.045,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045,28 |
| Valor empenhado a Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Ar Condicionados, conforme Contrato nº 033/2017, 1º Termo Aditivo, PAD 713/2017, Pregão Eletrônico nº 016/2017, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2019, Pro-Rata 04 meses. Valor do Contrato R$ 9.645,09. Ref. Dezembro/2018. Complementar ao Empenho nº 217/2018. |
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| 334 | 28/12/2018 | PAD 1417/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda | R$ 1.226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.226,00 |
| Valor empenhado à Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda, ref. à Fornecimento e instalação de persianas verticais para Salas 1.116 e 1.010. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.226,00. Complementar ao Empenho nº 226/2018. |
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| 335 | 28/12/2018 | PAD 290/2017 | Global | Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 820,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 245/2018. |
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| 336 | 28/12/2018 | PAD 712/2016 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | Condominio Laguna Center | R$ 204,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,41 |
| Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 255/2018. |
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| 337 | 28/12/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 1.300,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,11 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 258/2018, ref. a Dez/2018. |
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| 312 | 27/12/2018 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 129/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 900,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. |
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