| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 282 | 26/11/2018 | PAD 314/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | A P N Nascimento Móveis e Equipamentos para Escritório | R$ 3.844,94 | R$ 3.844,94 | R$ 3.844,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à A P N Nascimento Móveis e Equipamentos para Escritório, ref. à Estante de aço aberta; com 6 bandejas reguláveis com 3 dobras nas laterais e reforço central. Reforçadas e reguláveis de altura; Medidas aproximadas: 200x92x40cm; Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; Suporta 30kg por prateleira. Acompanha parafusos com porcas sextavadas zincados com qualidade suficiente para montagem; Pés com sapatas plásticas protetoras; Pintada por meio de um processo eletrostático com tinta epóxi na cor cinza; Tratamento anti-ferrugem. Entrega e montagem por conta da contratada. Lote 01. Conforme Contrato. No valor de R$ 3.844,94. Pregão Eletrônico nº 016/2018. |
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| 277 | 22/11/2018 | PAD 527/2018 | Estimativo | Diárias a Servidores | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 15.000,00 | R$ 8.060,00 | R$ 8.060,00 | R$ 0,00 | R$ 6.940,00 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 73/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 278 | 22/11/2018 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 35.621,71 | R$ 35.621,71 | R$ 35.621,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 35.621,71. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. |
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| 279 | 22/11/2018 | PAD 2385/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | R$ 7.764,00 | R$ 7.764,00 | R$ 7.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico para Eleições, sendo: 01 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 86 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 86 un.; 03 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 7.764,00. |
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| 280 | 22/11/2018 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 4.000,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 40,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 129/2018.
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| 276 | 20/11/2018 | PAD 2014/2018 | Estimativo | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Localiza Rent A Car | R$ 8.208,86 | R$ 8.205,92 | R$ 8.205,92 | R$ 0,00 | R$ 2,94 |
| Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 8.208,86. |
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| 269 | 14/11/2018 | PAD 1939/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. |
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| 270 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 789,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 46. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 165,00. |
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| 271 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 01 a 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 789,00. |
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| 272 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.191,35 | R$ 2.191,35 | R$ 2.191,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 06 a 09, 15 a 27, 29 a 45. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.191,35. |
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| 273 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Materiais Elétricos e Eletrônicos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 10 a 14 e 28. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.210,00. |
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| 274 | 14/11/2018 | PAD 2105/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 46. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 165,00. |
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| 275 | 14/11/2018 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 52.590,00 | R$ 30.240,00 | R$ 28.140,00 | R$ 0,00 | R$ 22.350,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. |
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| 268 | 13/11/2018 | PAD 1938/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Empenho Complementar ao nº 80/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. |
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| 266 | 12/11/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 1.806,43 | R$ 390,59 | R$ 390,59 | R$ 0,00 | R$ 1.415,84 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Complementar ao Empenho nº 210. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.806,43. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 267 | 12/11/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 2.710,07 | R$ 1.956,95 | R$ 1.956,95 | R$ 0,00 | R$ 753,12 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 2.710,07. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. |
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| 265 | 09/11/2018 | PAD 1962/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Triângulo Ltda | R$ 5.285,00 | R$ 5.285,00 | R$ 5.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Contratação de empresa para confecção e impressão de Material Gráfico. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 5.285,00. Pregão Eletrônico nº 021/2018. |
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| 263 | 31/10/2018 | PAD 1905/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.104,10 | R$ 1.052,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,05 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/11/18 a 31/12/18. |
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| 264 | 31/10/2018 | PAD 2115/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.488,90 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. |
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| 260 | 30/10/2018 | PAD 1886/2018 | Ordinário | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.530,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.530,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. |
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