| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 261 | 30/10/2018 | PAD 2114/2018 | Ordinário | Vestimentas, Tecidos e Aviamentos | Lumen Comércio e Serviços | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado à Lumen Comércio e Serviços, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de 150 camisetas para o COREN-ES para participação do 21º CBCENF, a ser realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.900,00. Pregão Eletrônico nº 23/2018. |
|
| 262 | 30/10/2018 | PAD 2115/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.488,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. |
|
| 253 | 24/10/2018 | PAD 1728/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Michelle Meyreles de Souza | R$ 744,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 496,00 |
| Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. |
|
| 254 | 24/10/2018 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 9.000,00 | R$ 326,68 | R$ 326,68 | R$ 0,00 | R$ 8.673,32 |
| Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 82/2018. No valor de R$ 9.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 255 | 24/10/2018 | PAD 712/2016 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | Condominio Laguna Center | R$ 1.000,00 | R$ 217,37 | R$ 217,37 | R$ 0,00 | R$ 782,63 |
| Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. |
|
| 256 | 24/10/2018 | PAD 523/2018 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 3.575,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 11.425,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 257 | 24/10/2018 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 5.454,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.454,23 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 243/2018. |
|
| 258 | 24/10/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. |
|
| 259 | 24/10/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 8.752,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.752,52 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 26.257,50. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. |
|
| 250 | 17/10/2018 | PAD 1261/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Atuante Comercio Mag Store | R$ 14.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.999,00 |
| Valor empenhado à Atuante Comercio Mag Store, ref. à Aquisição de 35 (trinta e cinco) Cadeiras Ergonômica SKY Alta – Back System Evolution Certificada ABNT e 03 (três) Mesas 120x60x75 em material MDP 15mm para atender o Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 14.999,00. Pregão Eletrônico nº 018/2018. |
|
| 251 | 17/10/2018 | PAD 2012/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | R$ 8.895,25 | R$ 8.895,25 | R$ 8.895,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico, sendo: 01 - Cartaz colorido, 250 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 83 un.; 03 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 83 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 05 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un.; 06 – Crachá Mesa Receptora – Presidente, 100 un.; 07 – Crachá Mesa Receptora – 1º Mesário, 100 un.; 08 - Crachá Mesa Receptora – 2º Mesário, 100 un.; 09 - Crachá Mesa Receptora – Colaboradores, 50 un.; 10 - 06 – Crachá Mesa Receptora – Fiscais, 150 un.. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 8.895,25. |
|
| 252 | 17/10/2018 | PAD 521/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores Eventuais | R$ 60.000,00 | R$ 12.465,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 47.535,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 246 | 16/10/2018 | PAD 2015/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Comercial Norte Sul LTDA | R$ 6.662,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.662,64 |
| Valor empenhado à Comercial Norte Sul LTDA, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de combustível automotivo (gasolina). O abastecimento será utilizados para atividades relacionadas ao período Eleitoral do Coren-ES, de 29/10/18 a 01/11/18 e de 30/10/18 a 01/11/18. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 6.662,64. Vigência de 29/10/18 a 01/11/18. Pro Rata 29/10/18 a 01/11/18. |
|
| 247 | 16/10/2018 | PAD 1935/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Atuante Comercio Mag Store | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Atuante Comercio Mag Store, ref. à Aquisição de 02 condicionadores de ar de janela, 12.000 Btu/h, para Salas 1.104 (Jurídico) e 1.112 (Financeiro). Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.500,00. Pregão Eletrônico nº 20/2018. |
|
| 248 | 16/10/2018 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 4.095,03 | R$ 672,74 | R$ 672,74 | R$ 0,00 | R$ 3.422,29 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Complementar ao Empenho nº 128/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 4.095,03. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 25/04/18 a 31/12/18. |
|
| 249 | 16/10/2018 | PAD 2013/2018 | Ordinário | Coffee Break e Alimentação em Geral | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.110,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Aquisição de 600 un. de Kits Lanche para os colaboradores nas etapas do Processo Eleitoral do Coren-ES, entre os dias 29/10 e 01/11/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 7.110,00. Vigência de 29/10/18 a 01/11/18. |
|
| 244 | 15/10/2018 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Fixa e Móvel | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.247,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247,17 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. |
|
| 245 | 15/10/2018 | PAD 290/2017 | Global | Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 3.650,00 | R$ 246,25 | R$ 246,25 | R$ 0,00 | R$ 3.403,75 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. |
|
| 176 | 28/06/2018 | | Ordinário | Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | DANIELA SOUZA PISSINATTI (CPF:071.730.277-64) | R$ 18.000,00 | R$ 16.563,00 | R$ 16.563,00 | R$ 0,00 | R$ 1.437,00 |
| Valor empenhado à Daniele Souza Pissinati, ref. à Pagamento de Licença Maternidade em Favor da Funcionária Daniele Souza Pissinati, ref. aos 60 (dias) não acobertados pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 18.000,00. |
|
| 177 | 28/06/2018 | | Estimativo | DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | SONIA MARIA MARQUES DA SILVA (CPF:485.591.052-04) | R$ 1.660,00 | R$ 1.641,62 | R$ 1.641,62 | R$ 0,00 | R$ 18,38 |
| Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 10/2017 a 12/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.660,00. |
|