| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 184 | 28/06/2018 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP (CNPJ:39.327.556/0001-22) | R$ 4.705,87 | R$ 2.495,80 | R$ 2.495,80 | R$ 0,00 | R$ 2.210,07 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 4.705,87. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/17 a 08/08/18. Pro Rata 01/01/18 a 08/08/18. |
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| 185 | 28/06/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES (CNPJ:05.424.467/0001-82) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência em face da Réu Alcimara Farias, Processo nº 0004728-28.2017.4.02.5002 (2017.50.02.004728-5). No valor de R$ 800,00. |
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| 186 | 28/06/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES (CNPJ:05.424.467/0001-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência em face do Réu Madelon Gonçalves Marinho, Processo nº 0007935-35.2017.4.02.5002 (2017.50.02.007935-3). No valor de R$ 500,00. |
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| 187 | 28/06/2018 | PAD 1075/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | GENTE SEGURADORA SA (CNPJ:90.180.605/0001-02) | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
| Valor empenhado à Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de seguro veicular, LOTE 01 – Veículo Nissan / NN Frontier S CD 4x4 2.5 TB – Placa PPE-4174. Contrato nº 033/2016. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.640,00. Pregão Eletrônico nº 018/2016. Vigência de 26/07/18 a 25/07/19. |
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| 188 | 28/06/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES (CNPJ:05.424.467/0001-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência em face da Réu Alice Lourenço de Azevedo, Processo nº 0009462-22.2017.4.02.5002 (2017.50.02.009462-7). No valor de R$ 500,00. |
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| 189 | 28/06/2018 | | Ordinário | IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 170,59 | R$ 170,59 | R$ 170,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Pagamento de Taxa de Ocupação do Exercício de 2018 das Salas 1.102, 1.103, 1.110, 1.112, 1.115 e 1.117 do Edifício AMES. No valor de R$ 170,59. |
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| 190 | 28/06/2018 | PAD 767/2017 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ (CPF:386.100.866-15) | R$ 1.200,00 | R$ 183,22 | R$ 183,22 | R$ 0,00 | R$ 1.016,78 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. |
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| 191 | 28/06/2018 | PAD 767/2017 | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Proprietário Tarciso Oliveira Cassundé. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R$ 98,18. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. |
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| 192 | 28/06/2018 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Fixa e Móvel | Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5.000,00 | R$ 266,33 | R$ 266,33 | R$ 0,00 | R$ 4.733,67 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Contrato nº 38/2017. No valor de R$ 5.000,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 21/09/18. Complementar ao Empenho nº 49/2018. |
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| 193 | 28/06/2018 | PAD 641/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (CNPJ:61.074.175/0001-38) | R$ 921,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 921,02 |
| Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 02 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350 2.3 Hdi – Placa FFZ-4671, Contrato nº 032/2016. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 921,02. Pregão Eletrônico nº 014/2016. Vigência de 18/07/18 a 17/07/19. |
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| 194 | 28/06/2018 | PAD 641/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (CNPJ:61.074.175/0001-38) | R$ 1.607,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.607,99 |
| Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 01 – Veículo Peugeot Boxer Furgão 350-m Medio T. Alto – Placa MSL-5458 e Renault Logan, Placa JIL-8721, Contrato nº 031/2016. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 1.607,99. Pregão Eletrônico nº 014/2016. Vigência de 18/07/18 a 17/07/19. |
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| 195 | 28/06/2018 | PAD 686/2013 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP (CNPJ:36.318.624/0001-07) | R$ 9.854,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.854,73 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. |
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| 196 | 28/06/2018 | PAD 1276/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME (CNPJ:12.042.826/0002-83) | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 515,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação da Portaria Corens-ES nº 153/2018 – Nomeação de Membro da comissão Eleitoral. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 515,00. |
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| 197 | 28/06/2018 | PAD 290/2017 | Global | Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP (CNPJ:07.687.904/0001-86) | R$ 5.591,36 | R$ 1.104,15 | R$ 1.104,15 | R$ 0,00 | R$ 4.487,21 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Contrato nº 39/2017. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 21/09/18. Complementar ao Empenho nº 50/2018. |
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| 198 | 28/06/2018 | PAD 978/2016 | Estimativo | DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO (CPF:692.166.655-72) | R$ 765,00 | R$ 763,97 | R$ 763,97 | R$ 0,00 | R$ 1,03 |
| Valor empenhado à Lucinelli Coelho Souza Vitorino, ref. à Pagamento de Diferenças Salárias, Ref. ao mês de Junho/2018, em atendimento ao Despacho PROJU, datado em 29/05/2018, fls. 92. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 765,00. |
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| 199 | 28/06/2018 | PAD 978/2016 | Estimativo | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO (CPF:692.166.655-72) | R$ 165,00 | R$ 164,39 | R$ 164,39 | R$ 0,00 | R$ 0,61 |
| Valor empenhado à Lucinelli Coelho Souza Vitorino, ref. à Pagamento de Diferenças de Atualização Monetária, Ref. ao mês de Junho/2018, em atendimento ao Despacho PROJU, datado em 29/05/2018, fls. 92. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 165,00. |
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| 200 | 28/06/2018 | | Estimativo | Horas Extras | EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 1.123,56 | R$ 1.123,56 | R$ 0,00 | R$ 3.876,44 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Horas Extras s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 16/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 28/06/18 a 31/12/18. Pro Rata 28/06/18 a 31/12/18. |
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| 201 | 28/06/2018 | | Estimativo | Descanso Semanal Remunerado - DSR | EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500,00 | R$ 61,36 | R$ 61,36 | R$ 0,00 | R$ 1.438,64 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Descanso Semanal Remunerado - DSR s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 17/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 28/06/18 a 31/12/18. Pro Rata 28/06/18 a 31/12/18. |
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| 202 | 28/06/2018 | PAD 1276/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME (CNPJ:12.042.826/0002-83) | R$ 444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 444,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Publicação em Jornal de Grande Circulação do Edital Eleitoral nº 01, que convoca a Assembleia Geral para o pleito que ocorrerá em 31/10/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 444,00. |
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| 203 | 28/06/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP (CNPJ:08.656.963/0001-50) | R$ 4.000,00 | R$ 364,68 | R$ 364,68 | R$ 0,00 | R$ 3.635,32 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Conforme Contrato nº 40/2017. No valor de R$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 25/09/18. Complementar ao Empenho nº 053/2018. |
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