| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 175 | 26/06/2018 | PAD 329/2018 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 24/04/18 a 31/12/18. |
|
| 170 | 25/06/2018 | PAD 745/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação | Paulo César Batista da Rocha (CPF:006.036.507-24) | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Paulo César Batista da Rocha, ref. à Contratação de Palestrantes para os dias 09, 16, 21, 23 e 25 de maio/2018, sendo no INTERIOR e região Metropolitana do estado, município das sub sessões. Sendo 02 (dois) palestrantes que ofereçam serviço de igual conteúdo nos locais do inerior, e 01 (um) palestrante Motivacional para a região Metroplolitana e interior do estado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.100,00. |
|
| 171 | 25/06/2018 | PAD 944/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS (CPF:003.698.747-65) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claudia Roberta Santos, ref. à Pagamento de premiações de trabalho científico sobre Educação, Gestão e Política, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
|
| 172 | 25/06/2018 | PAD 943/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | Andressa Ferreira Leite Ladislau Alburquerque (CPF:056.391.854-30) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claudia Roberta Santos, ref. à Pagamento de premiações de trabalho científico sobre Educação, Gestão e Política, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
|
| 173 | 25/06/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | R$ 149.420,63 | R$ 102.186,00 | R$ 102.186,00 | R$ 0,00 | R$ 47.234,63 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. |
|
| 174 | 25/06/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | R$ 3.742,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.742,61 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. |
|
| 168 | 22/06/2018 | PAD 945/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | Ingrid Gomes Vicente (CPF:146.937.597-40) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ingrid Gomes Vicente, ref. à Pagamento de premiação de trabalho científico sobre Trabalho, Legislação e Ética, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
|
| 169 | 22/06/2018 | PAD 001/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (CNPJ:32.479.123/0001-43) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, ref. à Custos com Mão de Obra para Manutenção e limpeza do local do Teatro da UFES para a atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.100,00. |
|
| 164 | 21/06/2018 | PAD 1973/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | Maiara Ramos Largura (CPF:143.654.147-63) | R$ 334,80 | R$ 334,80 | R$ 334,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maiara Ramos Largura, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de CasteloxCachoeiro de Itapemirim e vice versa no período de Janeiro/2018. Conforme Despacho da Diretoria em Verso de Memorando nº 229/2018, fls. 34. No valor de R$ 334,80. |
|
| 165 | 21/06/2018 | PAD 001/2018 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (CNPJ:32.479.123/0001-43) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, ref. à Custos com Mão de Obra para Operacionalização e Manutenção do Equipamentos de Som do do Teatro da UFES para a atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.000,00. |
|
| 166 | 21/06/2018 | PAD 581/2018 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Cayman do Brasil Informática Eirelli (CNPJ:27.161.352/0001-85) | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| Valor empenhado à Cayman do Brasil Informática Eirelli, ref. à Aquisição de 08 (oito) Licenças Office Home and Business 2016FPP – Online, chave e instalação; Direitos de uso comercial; Instalação completa da versões do Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote; Licença Full (32-64 Bits). Não é chave de avaliação e não expira. Conforme Contrato nº 023/2018. No valor de R$ 3.800,00. Pregão Eletrônico nº 014/2018. |
|
| 167 | 21/06/2018 | PAD 582/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | Comercial Top Mix Ltda (CNPJ:18.387.904/0001-87) | R$ 15.060,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.060,80 |
| Valor empenhado à Comercial Top Mix Ltda, ref. à Aquisição de 04 (quatro) Microcomputadores, acompanhados de Monitor de LED com tela entre 18,5 e 21,5 polegadas, Teclado, Mouse e licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Pro 64bits e Microsoft Office Home & Business 2016 64bits instalado, ambos instalados. Conforme Contrato nº 022/2018. No valor de R$ 15.060,80. Pregão Eletrônico nº 013/2018. |
|
| 163 | 20/06/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA (CNPJ:07.366.769/0001-77) | R$ 5.232,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.232,80 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Em substituição ao Empenho nº 158. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. |
|
| 162 | 14/06/2018 | PAD 1224/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação | DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA (CNPJ:12.639.832/0001-31) | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de empresa para ministrar o curso completo de Licitações e Formação de Pregoeiros para os funcionários do Coren-ES: THIAGO ROCHA DE SÁ, GESLINEY ANDERSON DO CARMO e LEIDIANI DORZENONI CARDOSO COELHO, nos dias 7 e 8 de junho de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.470,00. |
|
| 160 | 12/06/2018 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Imóveis - PF | TEREZINHA NERY (CPF:087.454.717-20) | R$ 4.173,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.173,75 |
| Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/06/18 a 31/12/18. |
|
| 161 | 12/06/2018 | PAD 1276/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME (CNPJ:12.042.826/0002-83) | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação da Portaria nº 125/2018 e Edital Eleitoral, atendendo a solicitação do COFEN Ofício nº 1249/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 395,00. |
|
| 159 | 11/06/2018 | PAD 919/2017 | Ordinário | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA (CNPJ:27.065.150/0001-30) | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado à Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário – A Tribuna. Contrato nº 025/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 690,00. Vigência de 03/06/18 a 02/06/19. Pro Rata 03/06/18 a 31/12/18. |
|
| 158 | 08/06/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA (CNPJ:07.366.769/0001-77) | R$ 1.546,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 1.546,64. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/08/18. Pro Rata 09/06/18 a 08/08/18. |
|
| 156 | 29/05/2018 | PAD 049/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 1.760,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,82 |
| Valor empenhado à Maria Elizabete Soares Sgrancio, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.103 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.760,82. Vigência de 01/05/18 a 31/07/18. Pro Rata 01/05/18 a 31/07/18. |
|
| 157 | 29/05/2018 | PAD 2120/2011 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 409,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,93 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 17.103,88. Vigência de 25/04/17 a 24/04/18. Restos a Pagar de 2017 não inscritos. |
|