| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 198 | 28/06/2018 | PAD 978/2016 | Estimativo | DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO (CPF:692.166.655-72) | R$ 765,00 | R$ 763,97 | R$ 763,97 | R$ 0,00 | R$ 1,03 |
| Valor empenhado à Lucinelli Coelho Souza Vitorino, ref. à Pagamento de Diferenças Salárias, Ref. ao mês de Junho/2018, em atendimento ao Despacho PROJU, datado em 29/05/2018, fls. 92. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 765,00. |
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| 199 | 28/06/2018 | PAD 978/2016 | Estimativo | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO (CPF:692.166.655-72) | R$ 165,00 | R$ 164,39 | R$ 164,39 | R$ 0,00 | R$ 0,61 |
| Valor empenhado à Lucinelli Coelho Souza Vitorino, ref. à Pagamento de Diferenças de Atualização Monetária, Ref. ao mês de Junho/2018, em atendimento ao Despacho PROJU, datado em 29/05/2018, fls. 92. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 165,00. |
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| 200 | 28/06/2018 | | Estimativo | Horas Extras | EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 1.123,56 | R$ 1.123,56 | R$ 0,00 | R$ 3.876,44 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Horas Extras s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 16/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 28/06/18 a 31/12/18. Pro Rata 28/06/18 a 31/12/18. |
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| 201 | 28/06/2018 | | Estimativo | Descanso Semanal Remunerado - DSR | EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500,00 | R$ 61,36 | R$ 61,36 | R$ 0,00 | R$ 1.438,64 |
| Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Descanso Semanal Remunerado - DSR s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 17/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 1.500,00. Vigência de 28/06/18 a 31/12/18. Pro Rata 28/06/18 a 31/12/18. |
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| 202 | 28/06/2018 | PAD 1276/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME (CNPJ:12.042.826/0002-83) | R$ 444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 444,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Publicação em Jornal de Grande Circulação do Edital Eleitoral nº 01, que convoca a Assembleia Geral para o pleito que ocorrerá em 31/10/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 444,00. |
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| 203 | 28/06/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP (CNPJ:08.656.963/0001-50) | R$ 4.000,00 | R$ 364,68 | R$ 364,68 | R$ 0,00 | R$ 3.635,32 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Conforme Contrato nº 40/2017. No valor de R$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 25/09/18. Complementar ao Empenho nº 053/2018. |
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| 175 | 26/06/2018 | PAD 329/2018 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R$ 50.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 24/04/18 a 31/12/18. |
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| 170 | 25/06/2018 | PAD 745/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação | Paulo César Batista da Rocha (CPF:006.036.507-24) | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Paulo César Batista da Rocha, ref. à Contratação de Palestrantes para os dias 09, 16, 21, 23 e 25 de maio/2018, sendo no INTERIOR e região Metropolitana do estado, município das sub sessões. Sendo 02 (dois) palestrantes que ofereçam serviço de igual conteúdo nos locais do inerior, e 01 (um) palestrante Motivacional para a região Metroplolitana e interior do estado. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.100,00. |
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| 171 | 25/06/2018 | PAD 944/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS (CPF:003.698.747-65) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claudia Roberta Santos, ref. à Pagamento de premiações de trabalho científico sobre Educação, Gestão e Política, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
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| 172 | 25/06/2018 | PAD 943/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | Andressa Ferreira Leite Ladislau Alburquerque (CPF:056.391.854-30) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claudia Roberta Santos, ref. à Pagamento de premiações de trabalho científico sobre Educação, Gestão e Política, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
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| 173 | 25/06/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | R$ 149.420,63 | R$ 102.186,00 | R$ 102.186,00 | R$ 0,00 | R$ 47.234,63 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. |
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| 174 | 25/06/2018 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas Bancárias | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | R$ 3.742,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.742,61 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. |
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| 168 | 22/06/2018 | PAD 945/2018 | Ordinário | Pagamento de Prêmios em Pecúnia | Ingrid Gomes Vicente (CPF:146.937.597-40) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ingrid Gomes Vicente, ref. à Pagamento de premiação de trabalho científico sobre Trabalho, Legislação e Ética, definidos em plenário os valores. Valor de R$ 1.500,00 (cada eixo). Totalizando R$ 4.500,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.500,00. |
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| 169 | 22/06/2018 | PAD 001/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (CNPJ:32.479.123/0001-43) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, ref. à Custos com Mão de Obra para Manutenção e limpeza do local do Teatro da UFES para a atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.100,00. |
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| 164 | 21/06/2018 | PAD 1973/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado | Maiara Ramos Largura (CPF:143.654.147-63) | R$ 334,80 | R$ 334,80 | R$ 334,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Maiara Ramos Largura, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de CasteloxCachoeiro de Itapemirim e vice versa no período de Janeiro/2018. Conforme Despacho da Diretoria em Verso de Memorando nº 229/2018, fls. 34. No valor de R$ 334,80. |
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| 165 | 21/06/2018 | PAD 001/2018 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (CNPJ:32.479.123/0001-43) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, ref. à Custos com Mão de Obra para Operacionalização e Manutenção do Equipamentos de Som do do Teatro da UFES para a atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.000,00. |
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| 166 | 21/06/2018 | PAD 581/2018 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | Cayman do Brasil Informática Eirelli (CNPJ:27.161.352/0001-85) | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| Valor empenhado à Cayman do Brasil Informática Eirelli, ref. à Aquisição de 08 (oito) Licenças Office Home and Business 2016FPP – Online, chave e instalação; Direitos de uso comercial; Instalação completa da versões do Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote; Licença Full (32-64 Bits). Não é chave de avaliação e não expira. Conforme Contrato nº 023/2018. No valor de R$ 3.800,00. Pregão Eletrônico nº 014/2018. |
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| 167 | 21/06/2018 | PAD 582/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | Comercial Top Mix Ltda (CNPJ:18.387.904/0001-87) | R$ 15.060,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.060,80 |
| Valor empenhado à Comercial Top Mix Ltda, ref. à Aquisição de 04 (quatro) Microcomputadores, acompanhados de Monitor de LED com tela entre 18,5 e 21,5 polegadas, Teclado, Mouse e licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Pro 64bits e Microsoft Office Home & Business 2016 64bits instalado, ambos instalados. Conforme Contrato nº 022/2018. No valor de R$ 15.060,80. Pregão Eletrônico nº 013/2018. |
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| 163 | 20/06/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA (CNPJ:07.366.769/0001-77) | R$ 5.232,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.232,80 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Em substituição ao Empenho nº 158. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. |
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| 162 | 14/06/2018 | PAD 1224/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação | DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA (CNPJ:12.639.832/0001-31) | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de empresa para ministrar o curso completo de Licitações e Formação de Pregoeiros para os funcionários do Coren-ES: THIAGO ROCHA DE SÁ, GESLINEY ANDERSON DO CARMO e LEIDIANI DORZENONI CARDOSO COELHO, nos dias 7 e 8 de junho de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.470,00. |
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