| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 142 | 08/05/2018 | PAD 333/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 2.302,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.302,29 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 2.302,29. Vigência de 01/05/18 a 31/07/18. |
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| 143 | 08/05/2018 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.503,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.503,78 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 10/2018. No valor de R$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. |
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| 128 | 07/05/2018 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 7.272,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.272,82 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 17.103,88. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 25/04/18 a 31/12/18. |
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| 129 | 07/05/2018 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Conforme Outros. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 130 | 07/05/2018 | PAD 502/2018 | Ordinário | Hospedagens | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 4.458,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.458,90 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Contratação de empresa especialização em serviços de hospedagem em hotéis nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus – ES, para acomodação de palestrantes convidados, c |
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| 131 | 07/05/2018 | PAD 501/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Aquarius Ltda | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.980,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Aquarius Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e impressão de materiais gráficos para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES a ser realizado no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conforme Contrato nº 01 |
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| 132 | 07/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Varejo Brindes Solução em Impressos Gráficos Eireli | R$ 1.522,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.522,50 |
| Valor empenhado à Varejo Brindes Solução em Impressos Gráficos Eireli, ref. à Aquisição de material institucional para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 01. Conforme Contrato nº 017/2018. |
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| 133 | 07/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Universo Bolsas Industria e Comercio Eireli | R$ 17.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.610,00 |
| Valor empenhado à Universo Bolsas Industria e Comercio Eireli, ref. à Aquisição de material institucional para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 02. Conforme Contrato nº 017/2018. No valo |
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| 125 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 2.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.755,00 |
| Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, itens 1 a 3. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R$ 2.755,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Pro Rata 03/04 |
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| 126 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização | ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI | R$ 3.369,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.369,98 |
| Valor empenhado à ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI, ref. à Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higienização. Lote 03, itens 1 a 22. Conforme Contrato nº 006/2018. No valor de R$ 3.369,98. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de |
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| 127 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Materiais de Copa e Cozinha | ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI | R$ 489,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 489,50 |
| Valor empenhado à ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI, ref. à Fornecimento de materiais de copa e cozinha. Lote 01, itens 1 a 6. Conforme Contrato nº 005/2018. No valor de R$ 489,50. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 22/03/18 a 21/03/19. P |
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| 124 | 24/04/2018 | PAD 276/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CCK Comercial Eireli | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.008,00 |
| Valor empenhado à CCK Comercial Eireli, ref. à Aquisição de 02 purificadores de água para a Sede do COREN-ES. Conforme Contrato nº 009/2018. No valor de R$ 1.008,00. Pregão Eletrônico nº 004/2018. |
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| 123 | 23/04/2018 | PAD 129/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Triângulo Ltda | R$ 6.389,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.389,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e impressão de material gráfico, tais como Envelopes 36x26, 23x11,40 e 37x47 e Pastas Timbradas 48x34cm. Conforme Contrato nº 013/2018. No valor de R$ 6.389 |
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| 121 | 18/04/2018 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas | Silvania Barboza Milli | R$ 147,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvania Barboza Milli, ref. à Restituição de Anuidade 2018, em sua totalidade, a profissional que solicitou o cancelamento do seu registro. Conforme Outros. No valor de R$ 147,13. |
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| 122 | 18/04/2018 | PAD 154/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra | Limpo Serviços de Limpeza Doméstica e Predial Ltda | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.660,00 |
| Valor empenhado à Limpo Serviços de Limpeza Doméstica e Predial Ltda, ref. à Contratação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do COREN-ES, em Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra durante 30 (trint |
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| 120 | 17/04/2018 | PAD 015/2018 | Global | Materiais de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 14.345,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.345,99 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de materiais de expediente: Bandeja, Bloco de anotações, Bloco Flip, Bobina de papel, Caneta, Clips, Fita Adesiva, Grampo, Papel A4, Pasta AZ, Perfurador de Papel, Marcador de Páginas, Pasta para arquivo, Pasta Plá |
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| 111 | 29/03/2018 | PAD 329/2017 | Global | Serviços de Contabilidade e Auditoria | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 28.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.462,50 |
| Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência |
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| 112 | 29/03/2018 | PAD 686/2013 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Liquidação realizada a menor no valor de R$ 0,01, recibo do período 01/12/2017 a 31/12/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 0,01. Pre |
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| 113 | 29/03/2018 | | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL | R$ 1.744,69 | R$ 1.744,69 | R$ 1.744,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Juízo de Direito de Vitoria - 6ª Vara Cível, ref. à Valor apurado em 28/07/2017, conf. ORDEM JUDICIAL DA 6º VARA CÍVEL DE VITÓRIA , para pagamento ref. diferença do processo nº 0027567 -18.2012.8.08.0024- Executado Espolio de Amantino So |
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| 114 | 29/03/2018 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas | MAIKEL JOHNNYES LOPES | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIKEL JOHNNYES LOPES, referente valor pago de forma indevida pelo profissional de taxa de cancelamento em 12/12/2017. |
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