| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 12/06/2018 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Imóveis - PF | TEREZINHA NERY (CPF:087.454.717-20) | R$ 4.173,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.173,75 |
| Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/06/18 a 31/12/18. |
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| 161 | 12/06/2018 | PAD 1276/2018 | Ordinário | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME (CNPJ:12.042.826/0002-83) | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 |
| Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação da Portaria nº 125/2018 e Edital Eleitoral, atendendo a solicitação do COFEN Ofício nº 1249/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 395,00. |
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| 159 | 11/06/2018 | PAD 919/2017 | Ordinário | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA (CNPJ:27.065.150/0001-30) | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado à Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário – A Tribuna. Contrato nº 025/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 690,00. Vigência de 03/06/18 a 02/06/19. Pro Rata 03/06/18 a 31/12/18. |
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| 158 | 08/06/2018 | PAD 153/2015 | Global | Locação de Bens Móveis - PJ | SAESA DO BRASIL LTDA (CNPJ:07.366.769/0001-77) | R$ 1.546,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 1.546,64. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/08/18. Pro Rata 09/06/18 a 08/08/18. |
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| 156 | 29/05/2018 | PAD 049/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 1.760,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,82 |
| Valor empenhado à Maria Elizabete Soares Sgrancio, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.103 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 1.760,82. Vigência de 01/05/18 a 31/07/18. Pro Rata 01/05/18 a 31/07/18. |
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| 157 | 29/05/2018 | PAD 2120/2011 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 409,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,93 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 17.103,88. Vigência de 25/04/17 a 24/04/18. Restos a Pagar de 2017 não inscritos. |
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| 155 | 21/05/2018 | 1066/2018 | Ordinário | IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à IPTU ref. à 2018 ref. aos imóveis localizados no Município de Colatina. Conforme Outros. No valor de R$ 200,00. |
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| 154 | 18/05/2018 | PAD 326/2018 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.780,00 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10° andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) |
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| 151 | 17/05/2018 | PAD 1018/2018 | Estimativo | IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento 2018, sendo discriminada em Postagem do CRLV 2018, Licenciamento Anual 2018 e Seguro DPVAT 2018 Cota Única. No valor de R$ 3.000,00. |
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| 152 | 17/05/2018 | PAD 1022/2018 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência em face do Asilo dos velhos Desamparados de Castelo, a ser recolhidas no Banco Caixa Econômica Federal, Processo nº 0007292-61.2009.4.02.5001 (2009.50.0 |
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| 153 | 17/05/2018 | PAD 1027/2018 | Estimativo | Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. Conforme Outros. No valor de R$ 2.000,00. |
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| 150 | 16/05/2018 | PAD 829/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 9.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.830,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) ônibus Double Decker leito total, com motorista, a fim de transportar participantes para manifestação “Enfermagem Esta Luta Também é sua. Vem para luta. Vem para a Rua!”, na Av. Pa |
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| 148 | 10/05/2018 | PAD 273/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado à ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI, ref. à Aquisição de Aspirador de Pó, para atender a Sede do COREN-ES. Conforme Contrato nº 007/2018. No valor de R$ 720,00. Pregão Eletrônico nº 003/2018. |
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| 149 | 10/05/2018 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 3.015,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.015,60 |
| Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 10/05/18 a 31/12/18. |
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| 144 | 09/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Coffee Break e Alimentação em Geral | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 24.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.976,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para Camarins (R$ 480,00), Kit Lanche Teatro UFES (R$ 16.240,00), Kit Lanche Cachoeiro (R$ 2.064,00), Kit Lanche |
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| 145 | 09/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Internet | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.820,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Internet para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conforme Cont |
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| 146 | 09/05/2018 | PAD 700/2017 | Ordinário | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | S.A.A. Gazeta | R$ 844,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844,65 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 844,65. Vigência de 16/05/18 a 15/05/19. Pro Rata 16/05/18 a 31/12/18. |
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| 147 | 09/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus | D.M.I. Industria E Comercio de Acrílicos Ltda | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 1.190,00 |
| Valor empenhado à D.M.I. Industria E Comercio de Acrílicos Ltda, ref. à Fornecimento de Placas em Acrílico Transparente para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 04. Conforme Termo de Refer |
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| 134 | 08/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Valor empenhado à R D David – Produtos Promocionais – ME, ref. à Aquisição de material institucional para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 03. Conforme Contrato nº 017/2018. No valor de |
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| 135 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Fotografia para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conforme Co |
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