| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Criação e Arte para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conform |
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| 137 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Locação de Bens Móveis - PJ | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.815,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Estande Básico (R$ 1.840,00), Estande para Secretaria (R$ 1.490,00) e Painéis para Exposição e Apresentação de Trabalhos Cient |
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| 138 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.545,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Mestre de Cerimônia (R$ 2.040,00), Recepção (R$ 2.380,00) e Hot Site (R$ 6.125,00) para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-E |
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| 139 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 924,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 924,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Segurança para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conforme Con |
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| 140 | 08/05/2018 | PAD 499/2018 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.855,00 |
| Valor empenhado à Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços de Ornamentação Teatro UFES (R$ 385,00) e Ornamentação demais locais (R$ 1.470,00) para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, |
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| 141 | 08/05/2018 | PAD 503/2018 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 21.654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.654,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para atender as necessidades da Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de |
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| 142 | 08/05/2018 | PAD 333/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 2.302,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.302,29 |
| Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 2.302,29. Vigência de 01/05/18 a 31/07/18. |
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| 143 | 08/05/2018 | PAD 767/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.503,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.503,78 |
| Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 10/2018. No valor de R$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. |
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| 128 | 07/05/2018 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 7.272,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.272,82 |
| Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 17.103,88. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 25/04/18 a 31/12/18. |
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| 129 | 07/05/2018 | PAD 525/2018 | Estimativo | Diárias a Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Conforme Outros. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 130 | 07/05/2018 | PAD 502/2018 | Ordinário | Hospedagens | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 4.458,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.458,90 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Contratação de empresa especialização em serviços de hospedagem em hotéis nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus – ES, para acomodação de palestrantes convidados, c |
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| 131 | 07/05/2018 | PAD 501/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Aquarius Ltda | R$ 3.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.980,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Aquarius Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e impressão de materiais gráficos para a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES a ser realizado no período de 09 a 25 de maio de 2018. Conforme Contrato nº 01 |
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| 132 | 07/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Varejo Brindes Solução em Impressos Gráficos Eireli | R$ 1.522,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.522,50 |
| Valor empenhado à Varejo Brindes Solução em Impressos Gráficos Eireli, ref. à Aquisição de material institucional para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 01. Conforme Contrato nº 017/2018. |
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| 133 | 07/05/2018 | PAD 500/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | Universo Bolsas Industria e Comercio Eireli | R$ 17.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.610,00 |
| Valor empenhado à Universo Bolsas Industria e Comercio Eireli, ref. à Aquisição de material institucional para Semana da Enfermagem 2018 do Coren-ES, que será realizada no período de 09 a 25 de maio de 2018. Lote 02. Conforme Contrato nº 017/2018. No valo |
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| 125 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Miranda Correia Distribuidora Ltda | R$ 2.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.755,00 |
| Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, itens 1 a 3. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R$ 2.755,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Pro Rata 03/04 |
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| 126 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização | ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI | R$ 3.369,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.369,98 |
| Valor empenhado à ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI, ref. à Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higienização. Lote 03, itens 1 a 22. Conforme Contrato nº 006/2018. No valor de R$ 3.369,98. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de |
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| 127 | 25/04/2018 | PAD 128/2018 | Estimativo | Materiais de Copa e Cozinha | ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI | R$ 489,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 489,50 |
| Valor empenhado à ALMS Clean Comércio e Distribuidora EIRELI, ref. à Fornecimento de materiais de copa e cozinha. Lote 01, itens 1 a 6. Conforme Contrato nº 005/2018. No valor de R$ 489,50. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 22/03/18 a 21/03/19. P |
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| 124 | 24/04/2018 | PAD 276/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | CCK Comercial Eireli | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.008,00 |
| Valor empenhado à CCK Comercial Eireli, ref. à Aquisição de 02 purificadores de água para a Sede do COREN-ES. Conforme Contrato nº 009/2018. No valor de R$ 1.008,00. Pregão Eletrônico nº 004/2018. |
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| 123 | 23/04/2018 | PAD 129/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Gráfica Triângulo Ltda | R$ 6.389,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.389,00 |
| Valor empenhado à Gráfica Triângulo Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e impressão de material gráfico, tais como Envelopes 36x26, 23x11,40 e 37x47 e Pastas Timbradas 48x34cm. Conforme Contrato nº 013/2018. No valor de R$ 6.389 |
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| 121 | 18/04/2018 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas | Silvania Barboza Milli | R$ 147,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvania Barboza Milli, ref. à Restituição de Anuidade 2018, em sua totalidade, a profissional que solicitou o cancelamento do seu registro. Conforme Outros. No valor de R$ 147,13. |
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