| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 115 | 29/03/2018 | PAD 518/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,84 | R$ 972,84 | R$ 972,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.003 do mês de dezembro/2017. No valor de R$ 972,84. |
|
| 116 | 29/03/2018 | PAD 159/2009 | Ordinário | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 232,60 | R$ 232,60 | R$ 232,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Empenho Suplementar ao nº 28/2018, devido ao Empenho a menor do Pro-Rata de 2017. Conforme Termo Adi |
|
| 117 | 29/03/2018 | | Ordinário | IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 7.780,55 | R$ 7.780,55 | R$ 7.780,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à IPTU ref. à 2018:R$ 78,40, Vg 145, AMES; R$ 78,22, Vg 26, AMES; R$ 296,08, Sl. 1.103, AMES; R$ 52,43, Vg 35, AMES; R$ 296,08, Sl. 1.003, AMES; R$ 79,14, Vg 9, AMES; R$ 52,43, Vg 98, AMES; R$ 78,22, |
|
| 118 | 29/03/2018 | | Ordinário | Telefonia Fixa e Móvel | CLARO S/A | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claro S/A, ref. à Contratação de serviços de telefonia com a Embratel, Plano Muito Mais 21, Código da Conta: 148465721. Conforme Outros. No valor de R$ 26,73. |
|
| 119 | 29/03/2018 | | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência a Dr. Elina Rodrigues Crespo dos Santos, OAB-ES 14.726, CPF nº 007.752.627-90 a ser depositado na CEF Ag. Pad da Justiça de Cachoeiro de Itapemirim-ES, |
|
| 109 | 27/03/2018 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 13.769,10 | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 0,00 | R$ 12.239,20 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 0 |
|
| 110 | 27/03/2018 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 100.000,00 | R$ 52.165,00 | R$ 51.055,00 | R$ 0,00 | R$ 47.835,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Conforme Outros. No valor de R$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/ |
|
| 101 | 13/03/2018 | PAD 227/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | Jaldecir Torezani | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Jaldecir Torezani, ref. à Contratação de serviços de manutenção de porta de vidro da Fiscalização na Sede do Coren-ES, sala 1.115, pois a mesma apresenta dificuldades para o uso contínuo de abertura e fechamento, exigindo força física e |
|
| 102 | 13/03/2018 | PAD 253/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Bitti Água e Gás Ltda | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| Valor empenhado à Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Subseção de São Mateus. Será entregue de uma única vez. Conforme Termo de Referência. No valo |
|
| 103 | 13/03/2018 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 9.249,72 | R$ 1.381,45 | R$ 1.381,45 | R$ 0,00 | R$ 7.868,27 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/ |
|
| 104 | 13/03/2018 | 520/2018 | Estimativo | Telefonia Fixa e Móvel | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 7.500,00 | R$ 4.394,74 | R$ 4.394,74 | R$ 0,00 | R$ 3.105,26 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de linha telefônica e internet. No valor de R$ 7.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 105 | 13/03/2018 | 520/2018 | Estimativo | Internet | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 4.000,00 | R$ 1.180,02 | R$ 1.169,37 | R$ 0,00 | R$ 2.819,98 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de linha telefônica e internet. No valor de R$ 4.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 106 | 13/03/2018 | | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, referente regularização do Alvará do Corpo de Bombeiros da Subseção de Linhares-ES |
|
| 107 | 13/03/2018 | PAD 518/2018 | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 68,72 | R$ 68,72 | R$ 68,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Regularização do Alvará do Corpo de Bombeiros da Sala da Presidência 1003, 1004 e 1005 do Ed. AMES. No valor de R$ 68,72. |
|
| 108 | 13/03/2018 | PAD 268/2010 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 1.000,00 | R$ 907,98 | R$ 907,98 | R$ 0,00 | R$ 92,02 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, ref. Taxa para realização de Pregões Eletrônicos no e-licitações do Banco do Brasil. |
|
| 99 | 12/03/2018 | PAD 1644/2012 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.852,70 | R$ 2.015,29 | R$ 2.015,29 | R$ 0,00 | R$ 16.837,41 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dado |
|
| 100 | 12/03/2018 | PAD 017/2013 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.852,70 | R$ 1.885,27 | R$ 1.885,27 | R$ 0,00 | R$ 16.967,43 |
| Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, t |
|
| 98 | 07/03/2018 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 12.036,56 | R$ 2.299,98 | R$ 2.299,98 | R$ 0,00 | R$ 9.736,58 |
| Valor empenhado à Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/ |
|
| 96 | 16/02/2018 | PAD 1936/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Elizabeth Moser | R$ 2.530,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conform |
|
| 97 | 16/02/2018 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 4.928,29 | R$ 730,69 | R$ 730,69 | R$ 0,00 | R$ 4.197,60 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. |
|