| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 122 | 18/04/2018 | PAD 154/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra | Limpo Serviços de Limpeza Doméstica e Predial Ltda | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.660,00 |
| Valor empenhado à Limpo Serviços de Limpeza Doméstica e Predial Ltda, ref. à Contratação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do COREN-ES, em Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra durante 30 (trint |
|
| 120 | 17/04/2018 | PAD 015/2018 | Global | Materiais de Expediente | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 14.345,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.345,99 |
| Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de materiais de expediente: Bandeja, Bloco de anotações, Bloco Flip, Bobina de papel, Caneta, Clips, Fita Adesiva, Grampo, Papel A4, Pasta AZ, Perfurador de Papel, Marcador de Páginas, Pasta para arquivo, Pasta Plá |
|
| 111 | 29/03/2018 | PAD 329/2017 | Global | Serviços de Contabilidade e Auditoria | RODRIGO LAGASSE DIAS - ME | R$ 28.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.462,50 |
| Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência |
|
| 112 | 29/03/2018 | PAD 686/2013 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Liquidação realizada a menor no valor de R$ 0,01, recibo do período 01/12/2017 a 31/12/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 0,01. Pre |
|
| 113 | 29/03/2018 | | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL | R$ 1.744,69 | R$ 1.744,69 | R$ 1.744,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Juízo de Direito de Vitoria - 6ª Vara Cível, ref. à Valor apurado em 28/07/2017, conf. ORDEM JUDICIAL DA 6º VARA CÍVEL DE VITÓRIA , para pagamento ref. diferença do processo nº 0027567 -18.2012.8.08.0024- Executado Espolio de Amantino So |
|
| 114 | 29/03/2018 | PAD 522/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas | MAIKEL JOHNNYES LOPES | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIKEL JOHNNYES LOPES, referente valor pago de forma indevida pelo profissional de taxa de cancelamento em 12/12/2017. |
|
| 115 | 29/03/2018 | PAD 518/2018 | Ordinário | DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 972,84 | R$ 972,84 | R$ 972,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.003 do mês de dezembro/2017. No valor de R$ 972,84. |
|
| 116 | 29/03/2018 | PAD 159/2009 | Ordinário | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 232,60 | R$ 232,60 | R$ 232,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Empenho Suplementar ao nº 28/2018, devido ao Empenho a menor do Pro-Rata de 2017. Conforme Termo Adi |
|
| 117 | 29/03/2018 | | Ordinário | IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 7.780,55 | R$ 7.780,55 | R$ 7.780,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à IPTU ref. à 2018:R$ 78,40, Vg 145, AMES; R$ 78,22, Vg 26, AMES; R$ 296,08, Sl. 1.103, AMES; R$ 52,43, Vg 35, AMES; R$ 296,08, Sl. 1.003, AMES; R$ 79,14, Vg 9, AMES; R$ 52,43, Vg 98, AMES; R$ 78,22, |
|
| 118 | 29/03/2018 | | Ordinário | Telefonia Fixa e Móvel | CLARO S/A | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Claro S/A, ref. à Contratação de serviços de telefonia com a Embratel, Plano Muito Mais 21, Código da Conta: 148465721. Conforme Outros. No valor de R$ 26,73. |
|
| 119 | 29/03/2018 | | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência a Dr. Elina Rodrigues Crespo dos Santos, OAB-ES 14.726, CPF nº 007.752.627-90 a ser depositado na CEF Ag. Pad da Justiça de Cachoeiro de Itapemirim-ES, |
|
| 109 | 27/03/2018 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 13.769,10 | R$ 1.529,90 | R$ 1.529,90 | R$ 0,00 | R$ 12.239,20 |
| Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 0 |
|
| 110 | 27/03/2018 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 100.000,00 | R$ 52.165,00 | R$ 51.055,00 | R$ 0,00 | R$ 47.835,00 |
| Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Conforme Outros. No valor de R$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/ |
|
| 101 | 13/03/2018 | PAD 227/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | Jaldecir Torezani | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Jaldecir Torezani, ref. à Contratação de serviços de manutenção de porta de vidro da Fiscalização na Sede do Coren-ES, sala 1.115, pois a mesma apresenta dificuldades para o uso contínuo de abertura e fechamento, exigindo força física e |
|
| 102 | 13/03/2018 | PAD 253/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Bitti Água e Gás Ltda | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| Valor empenhado à Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Subseção de São Mateus. Será entregue de uma única vez. Conforme Termo de Referência. No valo |
|
| 103 | 13/03/2018 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 9.249,72 | R$ 1.381,45 | R$ 1.381,45 | R$ 0,00 | R$ 7.868,27 |
| Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/ |
|
| 104 | 13/03/2018 | 520/2018 | Estimativo | Telefonia Fixa e Móvel | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 7.500,00 | R$ 4.394,74 | R$ 4.394,74 | R$ 0,00 | R$ 3.105,26 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de linha telefônica e internet. No valor de R$ 7.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 105 | 13/03/2018 | 520/2018 | Estimativo | Internet | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 4.000,00 | R$ 1.180,02 | R$ 1.169,37 | R$ 0,00 | R$ 2.819,98 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de linha telefônica e internet. No valor de R$ 4.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
|
| 106 | 13/03/2018 | | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 98,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, referente regularização do Alvará do Corpo de Bombeiros da Subseção de Linhares-ES |
|
| 107 | 13/03/2018 | PAD 518/2018 | Ordinário | Impostos e Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 68,72 | R$ 68,72 | R$ 68,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Regularização do Alvará do Corpo de Bombeiros da Sala da Presidência 1003, 1004 e 1005 do Ed. AMES. No valor de R$ 68,72. |
|